湘侨联办字〔2018〕2号

湖南省侨联办公室

关于2017年度整体支出绩效的报告

湖南省财政厅：

根据湘财绩〔2018〕3号文件的有关要求，现就我会2017年度整体支出绩效管理工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省侨联成立于1979年4月，现为省侨联第七届委员会（每五年一届），是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。

1．主要职能与主要工作任务

⑴主要职能：群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、帮侨扶困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。

⑵主要工作任务：为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。

2．机构设置与编制

（1）机构设置：根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定，省侨联下设：办公室（人事处）、经济处（加挂权益保障处）、宣联处；另设机关党委。

（2）机构编制：省侨联机关2017年年末实有行政编制20人，工勤事业编制1人（其中2017年省编办减少我会2个编制，但2017年接收2名军转干部的编制尚未下达）；实有离退休人员17人。另聘请临时人员4人。

3.机构人员当年变动情况及原因

省侨联机关2017年新增2人（罗碧野、刘为），接收2名军转干部（吴彧锋、江涛），调出2人（熊耘卉、刘婷婷），退休2人（章伯岗、兰杨杰）；其他无变化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2017年我会本级全年实际部门预算总收入为1143.78万元。其中：2017年财政年初核定省侨联部门预算资金收入为904.32万元（不含下拨至市县、高校侨联80万元）。包括：⑴基本支出收入427.32万元。其中工资福利支出收入337万元；一般商品和服务支出收入60.32万元；对个人和家庭的补助收入30万元。⑵项目支出收入477万元。其中运行维护经费47万元；业务工作经费430万元（包括维权事业费60万元；招商引资经费100万元；参政议政经费40万元；文化交流经费80万元；海外联谊经费100万元；扶侨帮困经费20万元；因公出国（境）经费30万元）。另拨入上年结转结余资金95.71万元，拨入正常追加基本人员经费和专项经费共143.75万元。

2016年财政年初核定省侨联部门预算资金收入为854.98万元。2017年与2016年财政年初核定部门预算资金收入差异主要原因是正常增人增资。

（1）部门整体预决算对照情况：（单位：万元）

（2）部门整体预决算差异原因分析

我会2017年度经费支出决算数与预算数相比无太大差异，经费支出情况控制良好，总体稳定，略有盈余。年底追加的处室待分配资金因在年度最后一日下达，支付系统关闭，无法及时形成支付，只能结转至下年度使用。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

我会2017年度总预算收入1143.78万元，总支出1062.12万元，没有超预算开支情况。具体如下：

（一）基本支出。

我会按照财政统发和国库集中支付的要求进行，2017年度基本支出567.78万元。其中：工资福利支出420.10万元；一般商品和服务支出72.17万元；对个人和家庭的补助支出75.51万元。主要用于在职、离退休等人员经费支出和日常运转公用支出。基本支出与上年度相比共增加支出58.94万元，主要是增加了人员经费及日常公用经费支出。

（二）专项支出。

我会按照有关规定和本会专项资金管理办法进行项目经费支出，起到了较好的效果。2017年度项目支出494.34万元。其中运行维护经费支出43.18万元；业务工作经费支出451.16万元，主要用于开展群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等业务工作。项目支出与上年度相比共增加支出23.45万元，主要是大型活动类支出略有增加。

（三）“三公”经费使用和管理情况分析。

1．“三公”经费预决算情况（单位：万元）

2．我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出。2017年度我会“三公”经费支出决算数总额及分项金额均控制在年初预算数以内。“三公”经费预算结余4.27万元，占4.74%。我会2017年公务用车购置费为0。

（四）会议费支出情况（单位：万元）。

我会坚持厉行节约，大力压缩会议、会期，经常几个会议集结在一起召开，2017年度我会会议费支出数未超预算数，也未超上年决算数。

（五）一般公用经费支出情况。

2017年度我会机关运行经费支出72.17万元，较上年支出减少4.08万元，减少主要原因是厉行节约运行经费。另运行经费支出中包含我会业务工作经费项目支出中调整预算经费20万元用于支持安仁县扶贫点项目建设。经省财政审批同意，计入基本支出中商品和服务支出的其他商品和服务支出科目。

（六）其他有关经费支出情况。

2017年我会没有新建楼堂馆所，无楼堂馆所项目支出。

三、部门专项组织管理实施情况

1．根据省财政有关文件精神要求，为保证预算绩效管理工作的顺利进行，我会成立了以党组书记朱建山任组长，党组成员罗碧野，党组成员、副主席孙民生任副组长的预算绩效管理工作领导小组，秘书长向国蓉任预算绩效管理工作领导小组办公室主任。

2.为贯彻落实党的侨务方针政策和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，树立大侨务观念，坚持科学发展观，体现党和政府的关怀，严格贯彻落实预算绩效的相关文件要求，我会2017年将财政经费（为与预、决算数据保持一致，故不含系统二次分配项目支出扶侨帮困经费80万元）全部纳入预算支出绩效管理体系。

3.为了规范财政资金使用和加强财务管理，我会制定了《湖南省侨联财务管理制度》；为了加强资产管理，规范资产管理行为，我会制定了《湖南省侨联固定资产管理制度》；为了使项目支出合理、规范，我会制定了《湖南省侨联专项经费管理办法》、《湖南省侨联扶侨帮困专项资金使用管理办法》等系列制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，坚持较大经费支出会党组集体研究决定，所有经费支出坚持会领导“一支笔”审批。并定期将经费使用情况在全体干部职工大会上通报。

4.省侨联是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带，是党和国家事业的组成部分，担负着群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、侨务对台等重要工作职能。我会的华侨事务项目支出围绕让招商引资更有效率，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有实效开展工作，严格控制专项资金的使用进度、使用范围，并确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门重点工作计划

1．贯彻落实全面从严治党要求，深入推进“两学一做”学习教育，扎实开展党的十九大精神学习活动，进一步加强侨联自身建设。

2．深入学习贯彻中央、省委决策部署和中央关于侨联工作指示精神，进一步推动侨联事业发展。

3．紧紧围绕全省发展大局，充分发挥侨联组织的独特优势和独特作用。

（1）服务经济发展，彰显侨力。着力打造“创业中华·兴业湖南”经济科技工作品牌。

（2）依法维护侨益，当好侨友。大力实施“千侨帮千户”精准扶贫工程。

（3）拓展海外联谊，广结侨缘。着力打造“亲情中华·魅力湖南”文化交流品牌，积极拓展对外文化交流和联络联谊工作。

（4）积极参政议政，扩大侨声。

（5）参与社会建设，广播侨爱。着力打造“慈善中华·爱心湖南”公益事业工作品牌。

（二）部门履职及履职效益情况

1．突出全面从严治党，压紧压实主体责任

一是着力推进党建工作制度化。会党组坚持依法治会，以制度治会，坚持履行全面从严治党主体责任。压实党组书记第一责任人责任和各支部书记是各支部党建工作第一责任人，以及党组成员是分管领域与处室党建工作直接责任人的要求，落实党建工作系列制度,签订责任状，把党建工作纳入了对机关干部和对市州侨联组织全年绩效考核的重要内容。会党组、机关党委全年召开13次会议专题研究党建工作。认真执行“三会一课”制度，建立了机关学习制度、例会制度、述职考评制度、表彰制度、督促检查制度等系列制度。二是着力推进作风建设常态化。坚持把每周机关集中政治学习常态化，系统深入学习中纪委和省纪委全会精神、廉洁自律准则、党内政治生活准则、问责条例等党内法规。党组分析提出了侨联工作的廉政风险点并从制度入手加强防范。党组坚决贯彻落实《问责条例》，把“有权必有责、有责要担当、失责必追究”原则贯穿始终，敢于较真碰硬，注重抓早抓小、防微杜渐。坚持抓中央八项规定、省委九项规定的落实，认真把握“四风”新表现，持之以恒纠“四风”，重点把好节假日“廉”节关，全省侨联系统和省侨联机关全年没有出现违纪违规现象。三是着力推进队伍建设规范化。强化干部教育培训，制定了全省侨联系统干部培训规划，举办了全省新任侨联干部培训班。完成了机关处室职能职责改革与调整，进行了干部轮岗交流。选派多名机关干部参加了省委党校厅级、处级干部主体班、省中青年领导干部党性专题教育培训班、中国侨联青年干部培训班，全员参加了学习十九大精神轮训班。严格按照干部管理规定选任干部，全年共提拔重用了4名处级干部和1名科级干部，认定了2名军转干部级别，没有出现一起违规行为。加强干部交流，选派了2名机关干部交流到省纪委有关派驻纪检组工作、1名干部到扶贫村担任第一书记，并挂职县委常委。

2．加强党组自身建设，坚持领导率先垂范

一是坚持把方向带队伍强素质。增强“四个意识”、“四个自信”、“四个服从”，发挥会党组把关和示范引领作用，牢牢把握侨联工作正确政治方向，自觉坚持党的领导，自觉维护党中央权威和习近平同志在全党的领导核心地位，带领全会干部职工始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持讲纪律守规矩促团结。坚守政治纪律和政治规矩，自觉贯彻民主集中制原则，坚持“三重一大”问题由党组集体讨论决定，全年召开党组会议22次；坚持集体领导与个人分工相结合，不断加强工作沟通和协调。领导班子成员之间既讲原则又讲和谐，彼此坦诚相见，相互尊重，相互监督，密切协作，会党组班子团结有力。三是坚持办实事求实效抓落实。建立健全了领导分工负责制、部门目标管理考核责任制和全员岗位责任制，实施了省侨联机关全员绩效评估考核办法、全省市州、高校侨联组织绩效评估考核办法、省侨联七届四次全委会工作报告任务分解方案、月工作例会、半月工作督查会。坚持带头改进作风、深入基层抓落实，自觉践行直接联系服务侨界群众等制度，切实把侨联工作落实到基层、服务到侨界群众。会党组成员全年下基层时间都在35天以上，起到了带头示范作用。四是坚持正风纪勇担当纠问题。接受了省委巡视整改督查组对我会党组的专项巡视整改督查一个月，检查落实我会党组对2016年巡视反馈的4个方面44个具体问题，整改率达91%，反映良好，获得好评。下半年接受了省财政厅监督局对我会机关财务专项审计，审计结果表明，我会财务管理规范，没有任何违纪违规问题。

3．开展争先创优活动，营造干事创业氛围

一是健全运行机制，着力强化创建工作实效。制定创建行动规划，抓住关键要素、明确目标任务要求，从正面达标、负面清单两个方面量化争创任务、实化操作标准、细化规范流程，推动创建工作有目标、有路径、有方法、有考核。创新结对联创机制，与机关处室签订共建责任书，实现思路共谋，责任共担。2017年，省侨联机关保持“省直文明标兵单位”称号，新获评“省直模范职工之家”、“省直公共机构节水型单位”财务绩效考核“良好”等荣誉。二是活跃群团工作，着力激发干部内在活力。加强对机关工会等群团工作的指导。根据机关不同群体不同特点开展形式多样的活动，组织开展了机关第一届体育运动会，活跃了我会干部职工文化生活，提高了机关党组织的凝聚力和团队精神。三是坚持人文关怀，着力调动干部职工积极性。加强干部职工日常考勤和年度考核评优的导向作用，关心特困职工生活，坚持春节走访慰问困难干部职工，营造和谐温馨的工作生活环境，增强干部职工主人翁意识和工作积极性。

4．推进省侨联改革，增强侨联组织活力

一是坚持问题导向，开展专题调研。上半年，在深入分析侨联工作成功经验和侨联组织发展制约因素的基础上，先后由会党组领导带队，会同省改革办、省编办赴省内8大群团组织和周边6个省市对他们的基本概况和改革情况进行了深入调研，并分别写出了具有重要参考价值的2份调研报告。二是认真起草方案，广泛征求意见。省侨联改革领导小组在充分调研的基础上，起草了《湖南省侨联改革方案（讨论稿）》，并在侨界广泛征求意见，多次修改并提交省侨联七届六次常委会审议讨论；11月交省改革办进行了初步审议修改，后发送省委组织部、省委宣传部、省委统战部、省财政厅、省民政厅、省编办等省直十个部门广泛征求了意见，并进行了多次沟通协调。三是加强汇报，争取支持。侨联改革情况，我会党组从最初原则的确定，到方案起草修订中遇到的具体难点问题，均向时任中国侨联主席林军、现任主席万立骏、省委副书记乌兰、省委常委黄兰香等领导做了多次专题汇报，获得了领导的多方面指示和支持。目前，《湖南省侨联改革方案》已送省深改办统筹，待省深改领导小组或省委常委会审议通过后出台。

5．聚焦中心大局工作，助力全省脱贫攻坚

一是“千侨帮千户”精准扶贫工程不断深化。自2016年全省侨联系统实施“千侨帮千户”精准扶贫工程以来，已获得海外和侨界爱心人士资金支持6000余万元，全省侨界困难群众脱贫工作取得初步成效；省长许达哲在2018年两会《政府工作报告》中予以了肯定。二是省侨联驻村扶贫工作再获优秀。省侨联驻安仁县赤滩村扶贫队加大争取政策、项目和资金支持力度，扎实开展产业扶贫和基础设施扶贫，驻村扶贫各项工作稳步推进，基层党建工作不断夯实、村级基础设施逐步完善、产业带动扶贫成效明显。经省检查组考核，我会驻村扶贫工作再获优秀等级。

6．发挥优势打造品牌，服务全省两大战略

一是以“创业中华•兴业湖南”品牌为抓手，服务地方经济科技见实效。省侨联瞄准我省县域经济、外向型经济两块短板主动发力，助力全省招商引资引智及湖南企业“走出去”。全年分别与湘潭市人民政府联合主办了“第四届侨商侨智聚三湘”、与江永县人民政府联合举办了“全省侨商江永行”、与长沙市政府等承办了“海外专家湖南行”、与省政协港澳台侨外事委承办了“湖南发展海外顾问团”首聘式等系列活动，并牵线促成了香港铜锣湾集团项目在祁阳、慈利落地，中侨总部大厦落户张家界，富润环保产业园入驻湘潭县天易示范区等数十个项目；全年全省侨联系统共牵线引进侨港澳资金260多亿元。完成了湖南省侨联特聘专家委员会换届，聘请海内外专家123名，组成了侨界高端智库，促成了一批高科技项目和海外高层次人才入湘服务。

二是以“亲情中华·魅力湖南”品牌为抓手，服务中华文化“走出去”有影响。全年创新对外文化交流方式，与省演艺集团签订战略协议，两次联合组团出访芬兰、奥地利、荷兰和美国、日本开展“亲情中华·纯粹中国·魅力湖南”慰问演出与侨情调研，获得中国侨联，省外宣、外事部门及海外侨胞的高度赞扬与肯定。首次承办中国侨联“亲情中华·走进侨乡”春节慰问演出活动取得圆满成功，首次通过微信向全球进行直播，海内外观众达16万余人。精心组织“亲情中华·2017海外华裔青少年湖南夏令营”活动，来自14个国家近130名海外青少年参营，在全国侨联系统树立了品牌；现中国侨联已明确要求2018年由他们直接选送30名优秀海外华裔青少年参加湖南夏令营。

三是以“慈善中华·爱心湖南”为抓手，助力湖南社会发展有作为。全省侨联系统全年共接收各类公益捐赠3400多万元，用于开展扶贫帮困和助学助教助残活动，弘扬了侨界乐善好施的优良传统。6月底我省遭受持续强降雨袭击，造成严重洪涝灾害。我会第一时间向海外侨社团和海外侨胞发出了抗洪救灾倡议书，全省各级侨联组织及侨联工作者、各海外侨社团、各侨企侨商、全省广大归侨侨眷和广大湘籍海外侨胞积极响应，给省内直接捐款达2000多万元。

四是以拓展海外联谊为抓手，服务国家外交大局和湖南开放崛起有成就。充分发挥海外侨领“先民间后官方”的沟通作用，助力湖南第一家领事馆—老挝驻长沙总领馆落地，老挝外交部邀请我会所有班子成员出席了开馆仪式；东南亚另一国家的驻长总领馆民间工作也初见眉目。我们加大海外示范侨团建设，鼓励侨胞融入当地主流社会，湖南籍海外侨胞谭耕成为中国大陆公民移民加拿大的首位华人国会议员，一批湘籍侨领成为美、加等国的各级行政区议员、行政官员或社会活动家，一大批湘籍学者成为驻在国或世界的知名科学家、企业家和金融家。我们鼓励海外侨胞为驻在国公益事业做贡献，树立了中国人良好形象，赢得了驻在国民众和政府对中国人的好感，营造了对我有利的国际外交氛围。我们承办了中国侨联“海外侨胞故乡行—走进湖南”活动，与永州市人民政府共同举办了“海外华侨华人祭舜大典”，既推介了湖南和永州，也促进了湖南与世界的交流和对外开放。我们承接了中国侨联组织的台湾华侨协会总会参访团57人在湘近半月的参访活动，得到中国侨联高度评价，为争取台湾民心、遏制台独做出了积极贡献。

五是以依法主动科学维权为抓手，服务侨界群众有收获。省侨联全年共直接接待来信来访70余人次，提供法律和涉侨政策咨询103次；对合法权益受到侵害的归侨侨眷、海外侨胞提供支持和帮助的案件18起；回复处理来信来函16件，法顾委个案维权4起，满意率达100％；信访受理并专题研究重大涉侨经济纠纷案件3件，处理涉案标的达1.5亿元。

六是以发挥侨界智力优势为抓手，服务领导决策有成效。全年省侨联通过省侨界人大代表、侨联界政协委员向“两会”提出团体建议提案4件，均被有关部门采纳，并转化为改进工作的具体措施。省侨联提出的《关于加强海外高层次人才引进的提案》被省政协评为优秀提案。省侨联全年出刊《侨情专报》53期，其中有36期被中国侨联《侨情专报》采用，并送所有中央领导参阅；一系列关于我省经济社会与民生发展的问题引起中央和省里有关领导的重视。2017年省侨联信息工作被中国侨联评为一等奖。

（三）部门整体支出绩效目标完成情况。

我会2017年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善，多个会议能集中召开的集中召开，切实降低会议成本，减轻基层负担；全年发文减少5%，《侨情专报》出刊率及质量大幅提升；我会信息工作被评为全国侨联系统一等奖。大力推动网上侨联建设，充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用；继续保持“省直文明标兵单位”称号，成功创建“省直模范职工之家”，被评为全省统一战线“聚力脱贫攻坚成效突出单位”，驻村扶贫点考核为优秀；湖南省侨联的对外文化交流、海外联谊、维护侨益、侨务理论研究、内务管理、法顾委、侨商会等多项工作走在全国侨联系统前列；经费及资产管理水平有了较大的提升，行政效能进一步提高，整体效果反响良好（具体见附件部门整体支出绩效评价指标表）。

五、存在的主要问题

1.因部门预算经费特别是结余结转资金下达时间较晚，且本单位几项重大活动和重要会议也集中在下半年，导致经费支出时间较集中在年中及年底。经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，无法充分体现当年财政资金使用率。

2．因部门整体支出中财政资金的安排和使用过程存在不可预见性，导致预算执行存在偏差，支出科目存在调整现象。

3.我会经费总体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准偏低。因为麻雀虽小，肝胆俱全，我会人数虽少，但日常运转费用相对不会低；为保证我会正常运转，年初预算执行时只能从运行维护项目经费中适当调整部分经费。

六、改进措施和有关建议

1.建议部门预算经费特别是上年结转资金及部分项目资金下达时间尽量提前。我会将进一步加快财政资金支出执行力度，尽力做到支出时间均衡、合理，充分体现财政资金的使用效益。

2.建议省财政进一步加大预算编制、会计核算等业务工作的培训力度，提高财务人员业务水平，提高预算编制与执行的专业性和科学性。

3.在原有的财政部门预算基础上适当调高和增加我会的行政事业经费基数标准和数额，特别是一般性公用支出部分的基数标准。

4.建议年底正常追加的处室待分配资金尽量提前一点下达，以避免出现在年度最后一日下达，因支付系统关闭，无法及时形成支付，增加结转结余资金。

          湖南省侨联办公室

                                2018年4月25日