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湖南省归国华侨联合会2020年度部门决算

来源:湖南省侨联 编辑:莫夏倩 2021-08-20 15:38:55
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目录

第一部分 湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省归国华侨联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖南省归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名称解释

第五部分附件


第一部分 湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

湖南省侨联成立于1979年4月,现为省侨联第七届委员会,是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职能:

1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,积极维护广大归侨、侨眷合法权益和海外侨胞正当权益,引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益。

3.围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。聚焦新侨创新创业扶助,积极服务“一带一路”建设。

4.制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施。负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5.积极参政议政,广泛了解和积极反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6.密切与海外侨胞及其社团的联系,服务国家外交工作大局。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

7.拓展中华优秀文化传播,讲好中国故事,传播好中国声音,切实服务海外华文教育,增强中华文化影响力。

8.积极参与社会治理,开展精准扶贫和困难帮扶。

9.加强对所属社团组织建设管理。

10.指导全省侨联组织的业务工作。

11.省委、省政府及上级部门交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据省委湘办〔2001〕90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》及湘编办发〔2019〕6号《关于湖南省归国华侨联合会职责和机构编制调整的通知》的文件规定,省侨联下设:办公室、宣传联络处、经济工作处(权益保障处)、机关党委(人事处)。另有省华侨公益基金会、省侨商联合会、省侨联法律顾问委员会、省侨联海外侨社团联谊总会、省侨联青年委员会、省侨联参政议政委员会、省侨联特聘专家委员会等7个二级平台。

(二)决算单位构成。湖南省归国华侨联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省归国华侨联合会本级。


第二部分 湖南省归国华侨联合会2020年度部门决算表

说明:本单位无政府性基金收支、无国有资本经营收支。


第三部分 湖南省归国华侨联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计1667.62万元,支出合计1565.73万元。2020年总收入较上年度增加227.38万元,增长15.79%,收入差异主要原因是新增专项和正常增人增支;2020年总支出较上年度增加135.67万元,增长9.49%,支出差异主要原因为新增专项和正常增人、提标、社保等工资福利支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1662.84万元,其中:财政拨款收入1662.84万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1565.73万元(财政拨款支出1565.73万元,占100%),其中:基本支出806.64万元,占51.52%;项目支出759.09万元,占48.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1667.62万元,与2019年相比,增加227.38万元,增长15.79%,主要原因是新增专项和正常增人增支;财政拨款支出总计1565.73万元,较上年度增加135.67万元,增长9.49%,主要是因为新增专项和正常增人、提标、社保等工资福利支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我会2020年度财政拨款支出数为1565.73万元,占本年支出合计的100%。2019年度财政拨款支出数1430.06万元,2020年财政拨款支出较上年增加135.67万元,增长9.49%,主要是因为新增项目和正常增人、提标、社保等工资福利支出等。

2020年我会基本支出共806.64万元,占比51.52%,是指为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2020年我会项目支出共759.09万元,占比48.48%,是指会机关为完成侨联章程规定和中央和省委文件精神规定的特定业务工作任务或为实现事业发展目标而发生的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1565.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1358.29万元,占比86.75%;教育(类)支出20.83万元,占比1.33%;社会保障和就业(类) 支出69.40万元,占比4.43%;卫生健康支出(类)69.88万元,占比4.46%;住房保障(类)支出47.33万元,占比3.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我会2020年度财政拨款支出年初预算为1588.95万元,支出决算为1565.73万元,完成年初预算的98.54%,其中:

(1)一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)

年初预算为562.63万元,支出决算为653.10万元,完成年初预算的116.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为860.32万元,支出决算为705.19万元,完成年初预算的81.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响我会“三公”经费、活动经费减少,厉行节约,略有盈余。

(3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为21.00万元,支出决算为20.83万元,完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,略有盈余。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为34.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整安排的人员经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为35.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100.00%。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为38.00万元,支出决算为46.88万元,完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增人、提标带来社保等支出的增加及调剂支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为23.00万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的100.00%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为49.00万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员变动导致的略有盈余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出806.64万元,其中:人员经费700.98万元,占基本支出的86.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金等人员经费;公用经费105.66万元,占基本支出的13.10%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为118.00万元,支出决算为32.26万元,完成预算的27.34%,其中:

因公出国(境)费支出预算为70.00万元,支出决算为0.20万元,完成预算的0.29%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响不能出访,与上年相比减少47.90万元,减少的主要原因是受新冠疫情影响不能出访。

公务接待费支出年初预算为32.00万元,支出决算为17.00万元,完成预算的53.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响,减少海外来宾公务接待,严控接待标准。与上年相比减少7.95万元,减少31.86%,减少的主要原因是受新冠疫情影响,减少海外来宾公务接待,严控接待标准。

公务用车购置及运行维护费支出年初预算为16.00万元,支出决算为15.06万元,完成预算的94.13%,决算数小于预算数的主要原因是严控公车使用,与上年相比减少37.09万元,减少71.12%,减少的主要原因是我会2019年新购退休干部服务保障用车一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算17.00万元,占52.70%,因公出国(境)支出决算0.20万元,占0.62 %,公务用车购置及运行维护费支出决算15.06万元,占46.68%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.20万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为17.00万元,全年共接待来访团组16批,来宾531人次,主要是海外来访、交流联谊等活动发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为15.06万元,其中:公务用车购置费0万元,省侨联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.06万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为三辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我会决算公开08表(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)数据全部为0。我会收入来源全部为财政拨款,没有政府性基金预算,没有非税收入和其他收入来源。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出105.66万元,比年初预算数增加0.03万元,增长0.03%。主要原因是机关大院物业管理费由上年的项目支出运行维护经费调整至基本支出公用经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费199.38万元,用于召开湖南省第八次归侨侨眷代表大会,人数877人,内容为总结七代会以来我省侨联工作情况,为做好当前和今后一个时期湖南侨联工作指明方向;省侨联八届三次主席会议、八届二次常委会议,人数99人,内容为总结2019年全省侨联系统工作,安排部署2020年工作;召开省侨联参政议政委会议,人数77人,内容为总结2019年参政议政委工作,安排部署2020年工作;召开省侨联系统务虚工作会议,人数69人,内容是研究讨论省侨联系统2021年工作设想和重点工作衔接;召开省侨联法顾委2020年换届聘任大会暨省侨联纪念中华人民共和国归侨侨眷权益保护法颁布30周年座谈会,人数99人,内容是年会暨换届、总结表彰、座谈交流;召开省侨联特聘专家委员会年会,人数73人,内容为总结特聘专家委前段工作,安排部署后段工作;召开高校侨联组织建设工作座谈会,人数72人,内容为探讨交流加强和改进新时代高校侨联工作;召开其它有关会议。

开支培训费20.83万元,用于举办湖南省基层侨联干部培训班,人数120人,内容是侨联业务知识培训。

与致公党湖南省委等单位共同主办第七届海归论坛,我会承担约10万元活动经费,主要是推荐侨界高层次人才、优秀侨商参加海归论坛系列活动,多方融合海归力量,助力社会发展。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额62.50万元,其中:政府采购货物支出42.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.66万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我会领导高度重视预算绩效管理工作,按照有关文件精神和要求及时申报绩效目标并完成审核,及时报送绩效自评报告,做好预算绩效管理的各项工作。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我会组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1565.73万元,自评覆盖率达到100%。

(二)绩效目标

依据侨联章程履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等基本职能,积极做好招商引资引智、维权事业、文化交流、海外联谊等工作,为继续发挥侨联优势,密切联系海外侨胞,为富饶美丽幸福新湖南建设凝聚更多力量。坚决贯彻中央、省委关于侨联工作的指示精神,积极担当作为,充分发挥桥梁纽带作用,全面完成省侨联2020年工作要点确定的各项重点工作。

(三)部门整体支出绩效自评结果

我会2020年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响,社会公众和侨界服务对象满意度高。湖南省侨联的对外文化交流、海外联谊工作有新成效,拓展了中华优秀文化传播,团结了海外侨社团;重视基层侨联组织建设,推进“侨胞之家”建设;系统总结“千侨帮千户”工程成效,四年多来,共发动侨界助力脱贫攻坚资金累计超过16亿元,扶侨帮困送温暖;助力决胜脱贫攻坚,省侨联定点扶贫村安仁县赤滩村成功创建省级同心美丽乡村,召开湖南侨界助力脱贫攻坚座谈会;经济科技工作聚焦招商引资引智,拓展共赢空间,助力湖南开放崛起;积极助侨维护侨益,发挥侨界参政议政作用,全面参与社会建设;大力推动网上侨联建设,构建以“侨”为“桥”新交流平台;依托OA信息平台,进行办公或数据共享,减少资源的重复配置,实现单位行政管理的现代化和信息化,保障机关良好运转;2020年我会信息工作被评为全国侨联系统二等奖;会机关文风会风进一步改善,降低会议成本,减轻基层负担;成功再创“省直文明标兵单位”;2020年行政事业单位国有资产年度报表工作得到通报表扬;建立健全并有效执行各项制度,经费管理及资产管理水平有了较大提升,行政效能进一步提高,整体支出绩效评价良好。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项):反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映湖南省侨联用于干部培训类的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映湖南省侨联本级离退休人员的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湖南省侨联办公室关于2020年度整体支出绩效的报告

湖南省侨联办公室关于2020年度整体支出绩效的报告.doc


湖南省归国华侨联合会

2021年8月19日

来源:湖南省侨联

编辑:莫夏倩

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