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2021年度湖南省归国华侨联合会部门决算

来源:湖南省侨联 编辑:聂伊岑 2022-09-05 09:22:11
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目录

第一部分湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

湖南省侨联成立于1979年4月。现为省侨联第八届委员会。省侨联是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

(1)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

(2)依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,积极维护广大归侨、侨眷合法权益和海外侨胞正当权益,引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益。

(3)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。聚焦新侨创新创业扶助,积极服务“一带一路”建设。

(4)制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施。负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(5)积极参政议政,广泛了解和积极反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

(6)密切与海外侨胞及其社团的联系,服务国家外交工作大局。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

(7)拓展中华优秀文化传播,讲好中国故事,传播好中国声音,切实服务海外华文教育,增强中华文化影响力。

(8)积极参与社会治理,开展精准扶贫和困难帮扶。

(9)加强对所属社团组织建设管理。

(10)指导全省侨联组织的业务工作。

(11)省委、省政府及上级部门交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据省委湘办〔2001〕90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》及湘编办发〔2019〕6号《关于湖南省归国华侨联合会职责和机构编制调整的通知》的文件规定,省侨联下设:办公室、宣传联络处、经济工作处(权益保障处)、机关党委(人事处)。另有省华侨公益基金会、省侨商联合会、省侨联法律顾问委员会、省侨联海外侨社团联谊总会、省侨联青年委员会、省侨联参政议政委员会、省侨联特聘专家委员会等7个二级平台。

(二)决算单位构成。湖南省归国华侨联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省归国华侨联合会本级。

第二部分湖南省归国华侨联合会2021年度部门决算表

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说明:本单位无政府性基金收支、无国有资本经营收支。

第三部分湖南省归国华侨联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入合计1444.73万元,支出合计1169.55万元。2021年总收入较上年度减少222.89万元,减少13.37%,收入差异主要原因是压减一般性支出178万、减少一次性项目经费海外华裔青少年夏令营64万元和二类会议170.32万元、正常增人增支;2021年总支出较上年度减少396.18万元,减少25.3%,支出差异主要原因为年底未发放奖金结余、部分业务工作经费因工作需要结转至下年度使用、“三公”经费受全球新冠疫情影响大幅降低和部分人员经费略有结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1333.37万元,其中:财政拨款收入1333.37万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1169.55万元(财政拨款支出1169.55万元,占100%),其中:基本支出716.25万元,占61.24%;项目支出453.3万元,占38.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1344.45万元,与2020年相比,减少323.17万元,减少19.38%,收入差异主要原因是压减一般性支出178万、减少一次性项目经费海外华裔青少年夏令营64万元和二类会议170.32万元、正常增人增支;财政拨款支出总计1117.42万元,较上年度减少448.31万元,减少28.63%,支出差异主要原因为年底未发放奖金结余、部分业务工作经费因工作需要结转至下年度使用、“三公”经费受全球新冠疫情影响大幅降低和部分人员经费略有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我会2021年度财政拨款支出数为1117.42万元,占本年支出合计的100%。2020年度财政拨款支出数1565.73万元,2021年财政拨款支出较上年减少448.31万元,减少28.63%,支出差异主要原因为年底未发放奖金结余、部分业务工作经费因工作需要结转至下年度使用、“三公”经费受全球新冠疫情影响大幅降低和部分人员经费略有结余。

2021年我会基本支出共716.25万元,占比64.1%,是指为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2021年我会项目支出共401.17万元,占比35.9%,是指会机关为完成侨联章程规定和中央和省委文件精神规定的特定业务工作任务或为实现事业发展目标而发生的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1117.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出928.3万元,占比83.1%;教育(类)支出15.53万元,占比1.39%;社会保障和就业(类) 支出62.21万元,占比5.57%;卫生健康支出(类)57.64万元,占比5.16%;住房保障(类)支出53.75万元,占比4.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我会2021年度财政拨款支出年初预算为1279.33万元,支出决算为1117.42万元,完成年初预算的87.34%,其中:

(1)一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)

年初预算为102.43万元,支出决算为90.72万元,完成年初预算的88.57%。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为492.15万元,支出决算为452.21万元,完成年初预算的91.88%。

(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为456.4万元,支出决算为385.37万元,完成年初预算的84.44%。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为16.5万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,略有盈余。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为49万元,支出决算为23.21万元。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为39万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100.00%。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为41万元,支出决算为30.64万元,完成年初预算的74.73%。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100.00%。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为55万元,支出决算为52.9万元,完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员变动导致的略有盈余。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出716.25万元,其中:人员经费579.8万元,占基本支出的80.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金等人员经费;公用经费136.45万元,占基本支出的19.05%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为118万元,支出决算为50.84万元,完成预算的43.08%,其中:

因公出国(境)费支出预算为70万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0.2万元,减少的主要原因是受新冠疫情影响不能出访。

公务接待费支出预算为32万元,支出决算为10.66万元,完成预算的33.31%,与上年相比减少6.34万元,减少37.29%,减少的主要原因是外宾接待人数较上年减少较多。

公务用车购置费支出预算为25万元,支出决算为24.98万元,完成预算的99.92%,与上年相比增加24.98万元,增长的主要原因是我会2021年换购公务用车一台,2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为16万元,支出决算为15.2万元,完成预算的95%,与上年相比增加0.14万元,增长0.93%,减少的主要原因是严控公车使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.66万元,占20.97%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.18万元,占79.03%。其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务接待费支出决算为10.66万元,全年国内公务接待批次25个,国内公务接待人次475人,其中:外事接待批次18个,外事接待人次396人;主要是2021年海外侨胞故乡行活动、2021年海外侨界青年湖南行活动及海外来访、交流联谊等活动发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.18万元,其中:公务用车购置费24.98万元,更新公务用车1辆。公务用车运行维护费15.2万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我会收入来源全部为财政拨款,没有政府性基金预算,没有非税收入和其他收入来源。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出136.45万元,比上年决算数增加30.79万元,增长29.14%。主要原因是新增OA办公系统二期软件开发服务费用46万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费19.78万元,我会坚持厉行节约,大力压缩普通会议、会期,经常几个会议集结在一起召开;2021年我会会议费支出数未超预算数,2021年会议费决算数比上年决算数减少的原因是2019年年底召开湖南省第八次归侨侨眷代表大会,省财政追加的二类会议费2020年下达,故约180万元会议费在2020年结算。主要会议有湖南省侨联八届三次全委会议暨八届三次常委会议,人数209人,内容是传达会议精神,审议通过八届三次全委会议工作报告和相关事项;湖南省侨联八届四次常委会暨八届五次主席会议,人数为70人,内容是总结2020年全省侨联系统工作,安排部署2021年工作;2021年全省侨联工作务虚会,人数39人,内容是研究讨论省侨联系统2022年工作设想和重点工作衔接;涉侨纠纷多元化解工作经验交流座谈会,人数为28人,内容是就我省涉侨纠纷多元化解试点工作开展情况进行讨论交流。

2021年本部门开支培训费15.53万元,2021年度我会培训费支出数未超预算数,较上年减少5.30万元,因我会2021年举办全省基层侨联干部培训班,部分经费从特设账户开支。主要培训有2021年全省基层侨联干部培训班,人数为114人,内容是侨联业务知识培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额141.08万元,其中:政府采购货物支出33.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆4辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆(1辆为待上交车辆)、老干活动用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

我会领导高度重视预算绩效管理工作,按照有关文件精神和要求及时申报绩效目标并完成审核,及时报送绩效自评报告,做好预算绩效管理的各项工作。

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金1169.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为385.13万元,执行数为259.80万元,完成预算的67.46%%。项目绩效目标完成情况:我会的业务工作经费支出紧紧围绕让海外联谊、文化交流更有实际影响,招商引资落地有实效,参政议政、维护侨益更有经济保障,扶侨帮困更有帮扶成果开展工作,全年取得了较好成效。

运行维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为209.67万元,执行数为193.50万元,完成预算的92.29%。项目绩效目标完成情况:我会的运行维护经费支出紧紧围绕让机关运行维护更高效,自身建设稳步发展更有后盾支持开展工作,全年取得了较好成效。

发现的主要问题及原因:一是绩效自评工作的全员参与度不够。 我会党组高度重视绩效工作,及时成立了绩效自评工作小组,但绩效工作要做出亮点和特色,达到预期效果,需要把绩效意识及时融入所有业务活动当中,提升全员参与度;二是预算执行进度全年不够均衡。因受新冠疫情影响,按省委重点工作部署,统筹安排全年工作任务,我会部分重要业务活动集中安排在下半年, 导致预算支出时间也相对集中在下半年。三是内控管理制度体系还有待完善,需进一步加强。

下一步改进措施:一是参加并组织预算绩效工作培训,完善工作机制,加大宣传力度,增强绩效工作的针对性,通过多种方式强化全员的绩效管理意识,扩大绩效管理的影响。围绕部门职责、年度重点工作任务, 衡量评价整体及核心业务实施效果,不断增强和落实绩效管理责任,推动提高我会整体支出绩效水平;二是尽量做到均衡安排全年工作任务,加强预算执行的均衡性和合理性。建立和完善有效的预算管理制度和资金使用计划,动态反馈预算支出的实际进度,切实做好预算执行工作;三是建立健全我会内控管理体系,进一步完善相关管理制度。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为385.13万元,执行数为259.80万元,完成预算的67.46%%。项目绩效目标完成情况:我会的业务工作经费支出紧紧围绕让海外联谊、文化交流更有实际影响,招商引资落地有实效,参政议政、维护侨益更有经济保障,扶侨帮困更有帮扶成果开展工作,全年取得了较好成效。(绩效评价报告与绩效自评表附后)

运行维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为209.67万元,执行数为193.50万元,完成预算的92.29%。项目绩效目标完成情况:我会的运行维护经费支出紧紧围绕让机关运行维护更高效,自身建设稳步发展更有后盾支持开展工作,全年取得了较好成效。(绩效评价报告与绩效自评表附后)

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项):反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

(六)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映湖南省侨联用于干部培训类的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映湖南省侨联本级离退休人员的支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(九)年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

2021 年度部门整体支出绩效自评表.pdf


湖南省归国华侨联合会

2022年9月3日

来源:湖南省侨联

编辑:聂伊岑

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