目录

第一部分 湖南省归国华侨联合会概况

        一、部门职责

        二、机构设置

第二部分 部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算收入支出决算情况

        九、关于机关运行经费支出说明

        十、一般性支出情况说明

        十一、关于政府采购支出说明

        十二、关于国有资产占用情况说明

        十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

      湖南省侨联是中共湖南省委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

      1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

      2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

      3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

      4.制订全省侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

      5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

      6.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

      7.履行全省海外华人华侨社团联谊职责。

      8.指导全省侨联组织的业务工作。

      9.承办省委、省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》(湘办〔2001〕90号)及《关于湖南省归国华侨联合会职责和机构编制调整的通知》(湘编办发〔2019〕6号)文件规定，省侨联下设：办公室、宣传联络处、经济工作处（权益保障处）、机关党委（人事处）。另有省华侨公益基金会、省侨商联合会、省侨联法律顾问委员会、省侨联海外侨社团联谊总会、省侨联青年委员会、省侨联参政议政委员会、省侨联特聘专家委员会等7个二级平台。

    （二）决算单位构成。湖南省归国华侨联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省归国华侨联合会本级。

第二部分

部门决算表

说明：本单位无政府性基金收支、无国有资本经营收支。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1703.70万元，与上年相比，2023年收入减少60.93万元，下降3.45%，主要原因是人员经费调整、项目经费上年结转结余较多、增加工会经费行政补助和丧葬费与抚恤金费用。2023年度支出总计1545.46万元，与上年相比，2023年支出增加261.34万元，增长20.35%，主要原因是减少人员经费、政策调整、疫情防控措施调整优化等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1427.76万元，其中：财政拨款收入1405.36万元，占98.43%；其他收入22.40万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1545.46万元，其中：基本支出879.99万元，占56.94%；项目支出665.46万元，占43.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1622.97万元，支出总计1514.76万元。与上年相比，财政拨款收入减少55.82万元,下降3.33%，主要原因是人员经费调整、项目经费上年结转结余较多、增加工会经费行政补助和丧葬费与抚恤金费用；财政拨款支出增加258.14万元，增长20.54%，主要原因是减少人员经费、政策调整、疫情防控措施调整优化等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1514.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加258.14万元，增长20.54%，主要原因是减少人员经费、政策调整、疫情防控措施调整优化等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1514.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1209.71万元，占79.86%；教育（类）支出9.42万元，占0.62%;社会保障和就业（类）支出162.99万元，占比10.76%；卫生健康支出（类）84.35万元，占比5.57%；住房保障（类）支出48.28万元，占比3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1562.83万元，支出决算数为1514.76万元，完成年初预算的96.92%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为574.00万元，支出决算为577.40万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂资金用于人员经费支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为703.14万元，支出决算为632.31万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费因疫情防控放开正常开展各类活动，但上年结余资金较多导致执行压力增大。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为12.00万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控措施调整优化，正常开展培训工作，厉行节约使得略有结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为99.00万元，支出决算为97.16万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员经费略有结余。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的100%，产生的主要原因是：正常人员经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为58.70万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员经费略有结余。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.00万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员经费略有结余。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员经费略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出879.99万元，其中：

人员经费746.24万元，占基本支出的84.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.75万元，占基本支出的15.20%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为118万元，支出决算为97.27万元，完成预算的82.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为70.00万元，支出决算为68.78万元，完成预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控措施调整优化，我会2023年正常因公出访，厉行节约使得略有结余。

公务接待费支出预算为32.00万元，支出决算为14.61万元，完成预算的45.66%，决算数小于预算数的主要原因是因海外接待存在不确定性且严格控制接待费用，与上年相比增加9.94万元，增加212.85%，增加的主要原因是疫情防控措施调整优化，公务接待批次人次增多。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。与上年相比减少17.98万元，减少的主要原因是未购新车。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为13.88万元，完成预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约且新车维护费用较少，与上年相比增加1.31万元，增加10.42%，增加的主要原因是小幅度正常变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.61万元，占15.02%，因公出国（境）费支出决算68.78万元，占70.71%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.88万元，占14.27%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为68.78万元，全年安排因公出国（境）团组4个，累计19人次。

2.公务接待费支出决算为14.61万元，全年共接待来访团组43个、来宾484人次，主要是侨联系统单位来访对接工作、海外湖南商会拜访、海外侨胞故乡行活动、中非妇女论坛活动发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费13.88万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我会收入来源全部为财政拨款，没有政府性基金预算，没有非税收入和其他收入来源。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出133.75万元，比上年决算数增加42.94万元，增加47.28%。主要原因是因疫情防控措施调整优化，正常使用经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费19.10万元，年初预算25.03万元。用于召开2023年省侨联工作务虚会，人数50人，内容为交流讨论全省侨联系统2023年工作设想和重点工作衔接；召开中国侨联经科工作调研座谈会，人数90人，内容为经科领域贯彻落实党的二十大精神和全委会议工作部署的主要打算；召开第十一次全国归侨侨眷代表大会湖南团行前座谈会，人数35人，内容为汇报湖南省参会筹备工作；召开省侨联八届五次全委会暨八届六次常委会，人数230人，内容为总结2022年全省侨联系统工作，安排部署2023年工作；召开省侨联八届八次常委会（扩大）暨传达第十一次全国侨代会精神会议，人数70人，内容为传达学习第十一次全国归侨侨眷代表大会精神，通报今年以来工作情况。

开支培训费9.42万元，年初预算13万元。用于2023全省基层侨联干部培训班，人数为113人，内容为习近平总书记关于侨务工作的重要论述、基层侨联建设、涉侨法律法规及归侨侨眷权益保护、国际形势、意识形态和网络舆情等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额364.04万元，其中：政府采购货物支出47.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.02万元。授予中小企业合同金额364.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.74万元，占政府采购支出总额的73.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干活动用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，在省委的坚强领导下，省侨联党组坚持把习近平总书记关于侨务工作的重要论述作为侨联工作的根本遵循，锚定“将侨联机关建成政治机关、将侨联组织建成有为组织、将湖南侨界建成清廉湘侨”的三大目标，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞，大力实施“侨心向党”“建家交友”“暖侨”“聚侨兴湘”四大行动，在现代化新湖南建设中找准侨联定位、发挥侨联优势、展现侨联作为，各项工作取得新进步。2023年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了良好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高。

开展湖南省侨界青年“走进炎陵”、北京侨青长沙行、湖南-澳门侨青座谈会、全球湘籍侨界青年联谊大会等活动，促进了湖南侨青健康成长。改版湖南省侨联官网，推送侨刊乡讯、传递家乡声音、实现国内海外交流互动。“每日问答”“每日侨法”等栏目深受广大读者喜爱，“湘小侨”“侨老师”等角色逐渐深入侨心。根据中央和省委部署，稳妥有序开展全省侨情调查，挖掘有效侨务资源，完善侨情数据库。围绕侨界群众“急难愁盼”开展送涉侨法规政策、送温暖关爱服务、送法律宣传服务“三送”活动，先后举办了“侨法入民心 温情促和谐”“爱满重阳 情暖侨心”等活动，组织2023全球华人华侨“湘飘万里端午情”活动，为海外侨胞、留学生等送上党和政府的温暖和关怀。举办3期2023年“中国寻根之旅”湖南夏令营，增进海外华裔青少年对祖（籍）国的感情。围绕促进地方经济发展，加强“侨”“地”联动，先后联合湘西州、娄底市、郴州市、怀化市、湘潭市人民政府举办了“聚侨兴湘·侨系湘西”、“聚侨兴湘·侨系娄底·材料谷”产业发展推介会、“聚侨兴湘·走进郴州”海外华文媒体郴州行暨华侨华人代表助力郴州发展大会、“聚侨兴湘”怀景怀乡怀味丰收节、“聚侨兴湘·智汇湘潭”2023年湖南省新侨创新创业大赛等活动。先后组织市州侨联赴肯尼亚、尼日利亚、南非、新西兰和汤加等地开展招商引资、文化交流和海外侨情调研活动，省侨商会组团赴肯尼亚、津巴布韦、坦桑尼亚、赞比亚开展商务对接，并与等地侨团就中非经贸博览会、湖南文旅产业签订战略合作协议，鼓励海外侨胞积极参与“一带一路”建设。依托长株潭一体化、粤港澳大湾区、湘赣边区域合作等国家战略，打造省市结对、对口共建的大侨务工作格局。我会建立健全并有效执行各项财经制度，经费管理及资产管理水平有了较大提升，行政效能进一步提高，整体支出绩效评价良好。

（二）存在的问题及原因分析

因按省委重点工作部署，统筹安排全年工作任务，我会部分重要业务活动集中安排在下半年，导致预算支出时间也相对集中在下半年；另年初财政拨款结转结余资金较多和工作需要使得结余较多，导致执行压力增大。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映湖南省侨联用于干部培训类的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映湖南省侨联本级离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映湖南省侨联本级由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映湖南省侨联本级按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，湖南省侨联向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六） “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件：

2023年度湖南省归国华侨联合会整体支出绩效自评报告.docx