湖南省财政厅：

根据湘财绩〔2015〕2号文件的有关要求，现就我会2014年度整体支出绩效管理工作报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省侨联成立于1979年4月，现为省侨联第七届委员会（每五年一届），是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳同胞的桥梁和纽带。

1．主要职能与主要工作任务

⑴主要职能：群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、帮侨扶困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等。

⑵主要工作任务：为侨服务、为经济社会发展服务、为祖国统一和中华民族复兴服务。

2．机构设置与编制

（1）机构设置：根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定，省侨联下设：办公室（人事处）、经济处（加挂权益保障处）、宣联处；另设机关党委。下辖二级事业单位2个：华商杂志社、省华侨俱乐部（均为自收自支事业单位）。

（2）机构编制：省侨联机关2014年年初实有行政编制18人，事业编制1人。实有离退休人员13人。聘请临时人员4人。

3.机构人员当年变动情况及原因

2014年年初实有在职人员18人。年中公开遴选1人（邓雯霞），省委委派主席1人（朱道弘），接收带编军转干部2名（刘婷婷、高杨凡）。年底退休1人（唐建梅）。2014年末实有在职21人。其他无变化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

省财政核定我会2014年年初预算数为728.14万元（不含系统二次分配项目支出扶侨帮困经费80万元）。其中：基本支出298.14万元；项目支出430万元;包括运行维护专项100万元，业务工作专项330万元（下设6个小项目，包括维权事业经费60万元，扶侨帮困经费20万元，招商引资经费100万元，文化交流经费80万元，参政议政经费40万元，因公出国经费30万元）。我会2014年年终决算数为1018.76万元。其中：基本支出360.22万元；项目支出658.54万元。具体科目对照情况如下：

（1）部门整体预决算对照情况：（单位：万元）

（2）部门整体预决算差异原因分析

2014年决算数较年初预算数增加支出290.62万元，主要为增加人员经费支出和一般行政管理事务经费支出；其中一般行政管理事务经费为省财政拨给我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，拨给我会召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元。华侨事务专项经费有所结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我会按照财政统发和国库集中支付的要求进行，2014年度基本支出共支出360.22万元；其中：工资福利支出224.03万元，一般商品服务支出36.94万元，对个人和家庭的补助99.25万元。主要用于在职、离退休等人员经费支出和日常运转公用支出。

（二）专项支出

我会按照有关规定和本会专项资金管理办法进行项目经费支出，起到了较好的效果。2014年度项目支出共支出658.54万元。其中：一般行政管理事务经费支出282.95万元，主要用于我会成立的省华侨公益基金会一次性注册资本支出200万元，召开的第七次归侨侨眷代表大会一次性会议经费支出82.95万元；华侨事务项目支出355.60万元，主要用于开展群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流、侨务对台等业务工作。培训支出19.99万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

1．“三公”经费预算情况

因公出国（境）经费30万元

车辆购置及运行经费41万元

公务接待经费32万元

共计103万元。

2．“三公”经费实际支出情况

因公出国（境）经费23.76万元

车辆购置及运行经费40.87万元

公务接待经费31.65万元

共计96.28万元。

3．2014年我会认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，在“三公”经费基数一直偏低，特别是公务接待中海外华侨华人接待经费严重偏低的情况下，仍能不超过年初预算数，略有结余。

三、部门专项组织实施情况

1．根据省财政有关文件精神要求，为保证预算绩效管理工作的顺利进行，我会及时成立了以党组书记朱建山任组长，党组成员、副厅级纪检员章伯岗任副组长的预算绩效管理工作领导小组。

2.为贯彻落实党的侨务方针政策和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》，树立大侨务观念，坚持科学发展观，体现党和政府的关怀，严格贯彻落实预算绩效的相关文件要求，我会2014年将项目支出“华侨事务工作专项”经费430万元（为与预、决算数据保持一致，故不含系统二次分配项目支出扶侨帮困经费80万元）全部纳入预算支出绩效管理体系。

3.为了规范财政资金使用和加强财务管理，我会制定了《湖南省侨联财务管理制度》；为了加强资产管理，规范资产管理行为，我会制定了《湖南省侨联固定资产管理制度》；为了使项目支出合理、规范，我会制定了《湖南省侨联专项经费管理办法》、《湖南省侨联扶侨帮困专项资金使用管理办法》等系列制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，坚持会领导“一支笔”审批。并定期将经费使用情况在全体干部职工大会上进行通报。

4.省侨联是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁和纽带，是党和国家事业的组成部分，担负着群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、侨务对台等重要工作职能。我会的“华侨事务工作专项”支出围绕让招商引资更有效率，参政议政、维护侨益更有经济保障，扶侨帮困更有实效开展工作，严格控制专项资金的使用进度、使用范围，确保专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门重点工作计划

1.服务经济发展，开展“创业中华·兴业湖南”经科科技品牌活动，组织参加首届新侨创新创业成果展及相关活动。

2.依法维护侨益，加强侨法宣传。侨务理论和涉侨法律法规政策进党校、园区、社区。

3.拓展海外联谊。开展“亲情中华·魅力湖南”文化交流品牌活动。召开省作联海外侨社团联谊总会2014年年会。

4.积极参政议政，做好调查研究。

5.参与社会建设，拓展做大“慈善中华·爱心湖南”公益事业品牌。

6.加强组织建设，开好第七次全省归侨侨眷代表大会。

（二）部门履职及履职效益情况

1.服务经济发展。一是抓好省侨商会建设。3月份召开了省侨商联合会第二次会员代表大会，选举产生了新一届领导班子，省侨商会会员分布于20个国家和地区。6个市州相继成立了侨商会，省市侨商会会员单位发展至1000多个。5月在株洲召开了会长工作会议，对相关制度进行了完善。省侨商会与娄底市侨联合作，开展了商务考察活动。二是开展招商引资活动。接待了泰中友好协会会长、泰国政府原副总理功·塔帕朗西等多批重宾来湘考察；引进了阿联酋湖南商会在湘乡市投资40亿元的中国湖南地球村项目，香港铜锣湾集团在益阳南县投资20亿元建设的城市综合体项目进入施工阶段。泰国湖南商会拟投资108亿元的水府—芭堤雅中泰文化旅游城项目已签订备忘录。三是不断提升科技工作水平。湖南圣湘生物科技有限公司组建省核酸诊疗工程技术研究中心，是我省首个专门从事核酸诊疗技术研发的科研机构。特聘专家委成员积极为我省的发展建言献策，副主任王义高多篇建议通过省侨联《侨情专报》上报中国侨联和省领导。在中国侨联新侨创新成果交流表彰活动上，我省新侨代表戴立忠作大会交流发言。我省6人获“新侨创新人才奖”、4项成果获“新侨创新成果奖”、1个团队获得“新侨创新团队奖”，省侨联获得“组织工作奖”，省侨联副主席吴金水获得“中国侨联特聘专家建议献策奖”。10月11日，省侨联、省侨商会、省侨联特聘专家委、南华大学联合在隆回县组织爱心义诊义捐活动，免费诊治贫困群众1000多名。

2.依法维护侨益。一是创新宣传方式。编印新版信访维权手册，省侨联领导和益阳市、永州市、衡阳市、慈利县等侨联负责人到各级党校讲授侨务理论；省侨联开通了微信公众平台。张家界市编印、发放了《社区侨法与涉侨知识宣传资料》。二是接待了全国人大副委员长艾力更·依明巴海等全国人大侨法检查组领导，汇报了省侨联维护侨益等工作。三是妥善处理涉侨案件。接待来电、来信和来访71起，协调4个重大涉侨经济案件，标的5亿多元，目前均在审理阶段。四是点面结合进行扶侨帮困。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。对去年各市州重点帮扶对象的房屋整改情况进行落实，制定2014年扶侨帮困资金分配方案。五是各级侨联组织春节、端午节、中秋、国庆前走访慰问了重点困难归侨侨眷；9月，省侨联和省直侨联举行老侨重阳节联谊活动暨老归侨回国60周年座谈会。六是维护侨益建机制。8月11日—15日，省委政法委、省侨联组成4个督导组，由省委政法委督查专员带队，赴14个市州开展湘政法〔2012〕30号文件落实情况和涉侨案件办理等情况的督查活动，推动了涉侨案件四个机制和维护侨益长效机制建设。全面深化《华商》杂志社改革，已经成立经营公司。

3.拓展海外联谊。一是抓好基础性工作。广泛收集海外资源信息，积极联系海外侨胞，搭建宣传联谊平台。省侨联积极筹建湖南省侨情资源库，衡阳市侨联实行侨情资料电子化管理。二是开展相关活动。11月召开了省侨联海外侨社团联谊总会2014年年会，增补了32个侨社团为理事单位，并与长沙市侨联、宁乡县侨联合作开展了“世界侨领侨商楚沩行”活动。益阳市侨联与印尼雅加达中华中学及其旅港校友会合作，修缮“国基教育馆”,邀请印尼“华中”弟子为张国基铜像揭幕，并举办了书法展、征文赛。邵阳市侨联邀请美国农工大学终身教授向平到邵阳学院开展为期一个月的讲学活动。三是深化民间外交。值中老建交53周年暨老挝中国商会成立6周年之际，省侨联侨情公务考察团于9月赴老挝拜会了中国驻老大使馆负责人。目前在老挝的华人华侨有10多万人，其中湘籍侨商约10万人。赴马来西亚拜会了中国驻马大使馆和马来西亚三个侨团负责人。

4.积极参政议政。一是发动各级侨界人大代表、政协委员深入开展调研，为中心工作提出意见和建议。怀化市侨联关于将芷江列入抗战70周年纪念地的建议列入全国人大督办议案，张家界侨联提出的加快乡村旅游的建议被市政协确定为重点督办提案。省文理学院田皓教授关于重视后三峡时代洞庭湖区水生态安全问题的文章在全国政协《社情民意》发表。二是联系省外侨办，组织省五侨部门、省人社厅、省财政厅召开座谈会，研讨提高老年归侨补助和增加扶侨帮困专项资金的方案；争取省政府同意，老侨生活费由每人每月200元提高到260元。三是发动省侨联参政议政委委员申报调研课题，积极为我省发展献计献策。确定了6个调研课题，对每个课题给予2万元经费资助。9月,省政协侨联界别调研组就新侨创新创业课题进行了调研,省政协副主席王晓琴对调研报告作出批示。省侨联提交了两个提案，争取列入省政协双周协商议题。

5.推动文化交流。一是抓好品牌建设。4月，省侨联侨心艺术团赴香港，开展文化交流慰问演出暨印尼椰嘉达中华中学校友会“亲情中华·魅力湖南”潇湘行系列活动，取得了圆满成功。9月，省侨联“亲情中华·魅力湖南·美丽常德”慰问演出团赴老挝、马来西亚开展文化交流，举行慰问演出，为东南亚10多万湘籍侨商侨胞送去湖湘文化大餐。二是开展交流活动。发动侨界群众参加中国侨联举办的“圆梦中华-首届世界华侨华人姓氏宗亲祖德祖训书画大（展）赛”活动。南华大学侨联与长沙学院侨联合作举办了“漫谈读书三味”学术讲座，郴州侨联组织省昆剧团赴香港参加中国戏曲音乐展。湘潭市侨联接待2014中国文化行—坤祥湖南潇湘营的40余名泰国华裔青少年，开展为期两周的中华文化交流活动；协助圣彼得堡华人华侨协会举办“俄罗斯近代艺术家油画展”。三是加大宣传力度。联系《湖南日报》策划侨界有影响力人物专题报道。积极参与《求是》杂志社影视中心等4单位联合摄制的电影《脱险》（暂定名）。

6.参与社会建设。一是推进侨爱心工程。开展“慈善中华·爱心湖南”公益事业品牌活动。申报侨爱心学校3所，申办了“珍珠班”6个。联系香港吴星可慈善基金会为我省中方县、新化县捐款25万元，为300名重度残疾人捐赠轮椅，对30名贫困家庭学生进行长期资助。香港“阅读·梦飞翔”文化关怀基金会在衡东县资助5所农村小学建设图书室。二是搭建公益事业平台。11月25日，湖南省华侨公益基金会成立，为广大海外华人、归侨侨眷和热心公益人士奉献社会搭建了更宽阔的平台。中国侨联党组书记、主席林军为基金会颁发牌匾。目前，省华侨公益基金会已募集注册资本1100多万元，主要用于服务侨胞，开展赈灾救助、扶贫济困等公益活动。基金会争取港商支持，拟建设乡镇卫生院和社区卫生院各一所。三是引导爱心人士参与慈善公益事业。联合南华大学、省侨商会在国家级贫困县隆回县山区开展了侨界义诊义捐活动。中国侨联委员、省侨商会常务副会长向长江被村民选为村委会主任，投资2000多万元开展新农村建设。

7.加强组织建设。11月下旬，我会筹备召开了省第七次归侨侨眷代表大会并取得圆满成功。选举产生了新一届领导班子。

（三）我会本年度整体预算支出绩效目标圆满完成，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善，全年会议减少10%，且将多个会议集中召开，如省第七次侨代会召开前，就接连召开了全省侨联工作会议，湖南省华侨公益基金会成立大会，省海外侨社团联谊总会2014年年会，切实降低了会议成本，减轻了基层负担；全年发文减少8%，《侨情专报》出刊率及质量大幅提升。推动网上办事，充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用；经费及资产管理水平有了较大的提升，行政效能进一步提高，整体效果反响良好（具体见附件部门整体支出绩效评价指标表）。

五、存在的主要问题

1.上年结转资金及部分项目资金下达时间较晚，经费使用的时间比较短而且集中，造成一定资金的结余结转，无法充分体现当年财政资金使用率。

2. 我会经费总体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准；因为麻雀虽小，肝胆俱全；人数虽少，但日常运转费用相对会较高。

六、改进措施和有关建议

1.建议上年结转资金及部分项目资金下达时间尽量提前。

2.在原有的财政部门预算基础上适当调高和增加我会的行政事业经费基数标准和数额，特别是一般性公用支出部分的基数标准。

3.扶侨帮困是侨联的基本职能之一。增加扶侨帮困专项经费有利于改善困难归侨侨眷的生活状况，有利于维护侨界的稳定，促进社会和谐。建议省财政适当增加我会扶侨帮困专项经费。

4.建议给省侨联开设基层组织发展和建设专项事业经费300万元。基层组织和基层工作是侨联工作和群众团体工作的基础和重点。我省基层侨联组织和基层工作长期以来一直很薄弱很落后，完全不能适应新形势下党的侨联工作的要求，必须大力加强。

                湖南省侨联办公室

                                            2015年5月22日