第一部分  湖南省侨联2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

        湖南省侨联成立于1979年4月，是中共湖南省委领导下的省一级人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。现为省侨联第七届委员会。2001年，《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》（湘办[2001]90号）文件对其主要职能职责进行了明确。

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

4、制订全省侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7、负责省侨联所属事业单位的有关管理工作。

8、指导全省侨联组织的业务工作。

9、承办省委、省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

        根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定，省侨联下设：办公室（人事处）、经济处（加挂权益保障处）、宣联处；另设机关党委。

二、部门预算单位构成

        我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有湖南省归国华侨联合会本级。

三、部门收支总体情况

        我会2018年部门预算包括省本级预算。收入只包括一般公共预算收入。我会没有政府性基金收入，没有国有资本经营预算收入，没有事业单位经营服务等收入，没有专户非税收入。支出既包括保障会机关基本运行的经费，也包括开展有关业务工作所需的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数973.60万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少10.72万元，主要是增人、提标等正常增加人员经费，另2018年对市县转移支付不包含在内。

（二）支出预算，2018年年初预算数973.60万元，其中，一般公共服务支出816.48万元，教育支出20.00万元，社会保障和就业支出68.12万元，医疗卫生与计划生育支出33.00万元，住房保障支出36.00万元。支出较去年减少10.72万元，主要是增人、提标等正常增加人员经费，另2018年对市县转移支付不包含在内。

四、一般公共预算拨款支出预算

        2018年一般公共预算拨款收入973.60万元，具体安排情况如下：

        （一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为486.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

        （二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为487.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：业务工作经费440万元，主要用于侨务理论方针政策的学习、宣传、贯彻；协调服务经济发展、依法维护侨益、积极参政议政、文化交流、海外联谊、参与社会建设等工作；协调相关省直单位，指导全省各级侨联工作等。运行维护经费47万元，主要用于保障机关运行维护、办公设备购置等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

        2018年会本级 1 家行政单位机关运行经费当年一般公共预算拨款55.48万元，比2017年预算减少4.84万元，下降8.02%。

2、“三公”经费预算

        2018年“三公”经费预算数为 90.00万元，其中，公务接待费32.00万元，公务用车购置及运行费28.00万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为28.00万元），因公出国（境）费30.00万元。2018年“三公”经费预算较2017年数据持平，主要是为满足本会机关正常运营运转、履行好工作职能提供经费保障。

3、政府采购情况

        2018年我会本级政府采购预算总额112.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

4、国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，我会共有车辆3辆，均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年度没有安排重点项目预算。

6、政府性基金和专户情况

    2018年我会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21表、22表“政府性基金预算支出情况表”和附件23表、24表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空数据。

六、名词解释

        1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  湖南省侨联2018年部门预算表格

表格附后

附件下载：/Upfile/201832/2018030244241825.XLS