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湖南省侨联2017年度部门决算

来源:湖南省侨联 作者:省侨联 编辑:肖静 2018-08-16 09:45:28
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第一部分 湖南省侨联概况

一、部门职责

湖南省侨联成立于1979年4月,是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。现为省侨联第七届委员会。2001年,《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》(湘办[2001]90号)文件对其主要职能职责进行了明确。

(一)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

(三)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

(四)制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施;负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(五)积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

(六)密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

(七)负责省侨联所属事业单位的有关管理工作。

(八)指导全省侨联组织的业务工作。

(九)承办省委、省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》和湘编办函[2009]2号文件规定,省侨联下设:办公室、经济处(加挂权益保障处)、宣联处;另设机关党委(人事处)。

第二部分 湖南省侨联2017年度部门决算表

见附件

第三部分 省侨联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明


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我会2017年收、支总计1143.78万元。2017年收、支总计较2016年各增加58.69万元,增长5.41%。主要是省财政正常增人增资、年底追加处室待分配资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1048.07万元,其中:财政拨款收入1048.07万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1062.12万元,其中:基本支出567.78万元,占53.46%;项目支出494.34万元,占46.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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我会2017年财政拨款收、支总计1143.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加58.69万元,增长5.41%。主要是省财政正常增人增资、年底追加处室待分配资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我会2017年度一般公共预算财政拨款支出数为1062.12万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出数979.74万元,2017年财政拨款支出较上年增加82.38万元。

2017年我会基本支出共567.78万元,是指为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2017年我会项目支出共494.34万元,是指会机关为完成侨联章程规定和中央和省委文件精神规定的特定业务工作任务或为实现事业发展目标而发生的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出1062.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出884.58万元,占83.28%;教育(类)支出19.94万元,占 1.88%;社会保障和就业(类) 支出79.75万元,占7.51%;医疗卫生与计划生育支出(类)30万元,占2.82%;住房保障(类)支出47.85万元,占4.51%。


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(三)财政拨款支出决算具体情况。

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我会2017年度财政拨款支出年初预算为1143.78万元,支出决算为1062.12万元,完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因:一是年底追加的处室待分配资金因在年度最后一日下达,支付系统关闭,无法及时形成支付,只能结转至下年度使用;二是部分人员经费需经省人社厅和财政厅核定后才能发放,结余至下年发放;三是多个会议活动集合召开,节约了部分费用。其中:

(1)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。

年初预算为422.51万元,支出决算为410.15万元,完成年初预算的97.07%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分人员奖金因需省人社厅和财政厅核定后才能发放,只能结余至下年度发放。

(2)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为40万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是年底追加的处室待分配资金因在年度最后一日下达,支付系统关闭,无法及时形成支付,只能结转至下年度使用。

(3)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)

年初预算为490.24万元,支出决算为474.43万元,完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度我会其他重点活动较多,且按照中央厉行节约的要求,压缩会期,经常多个会议集合一起召开,故会议费有所节余;2017年我会筹备海外侨胞故乡行等大型活动,取消了部分出差调研、考察交流等活动,故差旅费略有节余。

(4)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为24.95万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度我会因省委巡视和年底业务工作较多,未举办全省侨联系统综合培训班,全年只进行了小型培训,2017年预算结转至2018年使用,故全年略有节余。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为26.23万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的81.20%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分人员奖金因需省人社厅和财政厅核定后才能发放,只能结余至下年度发放。

(6)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为62万元,支出决算为58.46万元,完成年初预算的94.29%。

(7)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

(8)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。

(9)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为19.85万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出共支出567.78万元,是指为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:①工资福利支出420.10万元,主要用于支出在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等人员经费;②一般商品和服务支出72.17万元,主要用于支出办公费、印刷费、水电费、物管费、工会经费等日常公用经费;③对个人和家庭的补助支出75.51万元,主要用于支出住房公积金、住房补贴等。

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。


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2017年度我会“三公经费”支出决算数总额及分项金额均控制在年初预算数以内,且未超2016年决算数。总体来看,我会近两年“三公经费”支出情况较为稳定,总体呈逐年下降趋势。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)团组情况:2017年度本单位组织出国(境)团组3个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计8人次。

公务用车购置及保有情况:2017年度本单位没有购置公务用车,年末公务用车保有量3辆。

公务接待情况:我会严格按照有关厉行节约的要求执行。2017年度本单位累计国内接待15批次150人次,接待海外华侨华人等外宾70批次850人次。

八、预算绩效情况说明

我会领导高度重视预算绩效管理工作,按照有关文件精神和要求及时申报绩效目标并完成审核,及时报送绩效自评报告,做好预算绩效管理的各项工作。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1143.78万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中整体绩效自评结果。

我会2017年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益和经济效益,社会公众和侨界服务对象满意度高。会机关文风会风进一步改善,多个会议能集中召开的集中召开,切实降低会议成本,减轻基层负担;全年发文减少5%,《侨情专报》出刊率及质量大幅提升;我会信息工作被评为全国侨联系统一等奖。大力推动网上侨联建设,充分发挥网站、QQ办公群、微信群的作用;继续保持“省直文明标兵单位”称号,成功创建“省直模范职工之家”,被评为全省统一战线“聚力脱贫攻坚成效突出单位”,驻村扶贫点考核为优秀;湖南省侨联的对外文化交流、海外联谊、维护侨益、侨务理论研究、内务管理、法顾委、侨商会等多项工作走在全国侨联系统前列;经费及资产管理水平有了较大的提升,行政效能进一步提高,整体效果反响良好(具体见部门整体支出绩效评价指标表)。


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九、关于省侨联2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我会决算公开08表(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)数据全部为0。我会收入来源全部为财政拨款,没有政府性基金预算,没有非税收入和其他收入来源。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。机关运行经费主要用于保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、其他交通费用等日常公用经费支出。

我会2017 年度机关运行经费支出72.17万元,2016年度机关运行经费支出76.25万元,2017年比2016 年减少4.08万元,降低5.35%。主要原因是:厉行节约,压缩机关行政成本,减少开支。

(二)政府采购支出情况。

我会2017年度资产购置政府采购预算数为12万元,决算数为4.70万元。主要用于办公电脑、打印机等办公设备购置方面。

(三)国有资产占用情况。

我会现有办公用房567平方米,小轿车2台,商务车1台。固定资产142万余元(因办公用房产权统一归属省委统战部管理,办公用房未含在内)。

2017年我会因工作需要增加固定资产共计4.70万元,固定资产年初数为137.04万元,期末数为141.74万元。资产数增加的主要原因是办公设备购置,其它资产负债与上年相比无较大变化。

第四部分 名称解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项):反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映湖南省侨联用于干部培训类的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映湖南省侨联本级离退休人员的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖南省归国华侨联合会

2018年8月13日

2017年度部门决算公开表格.docx


来源:湖南省侨联

作者:省侨联

编辑:肖静

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