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湖南省归国华侨联合会2019年度部门决算

来源:湖南省侨联 编辑:肖静 2020-09-03 17:50:12
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目录

第一部分 湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南省归国华侨联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分附件

第一部分 湖南省归国华侨联合会概况

一、部门职责

湖南省侨联成立于1979年4月,现为省侨联第七届委员会,是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

主要职能:

1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,积极维护广大归侨、侨眷合法权益和海外侨胞正当权益,引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益。

3.围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。聚焦新侨创新创业扶助,积极服务“一带一路”建设。

4.制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施。负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5.积极参政议政,广泛了解和积极反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6.密切与海外侨胞及其社团的联系,服务国家外交工作大局。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

7.拓展中华优秀文化传播,讲好中国故事,传播好中国声音,切实服务海外华文教育,增强中华文化影响力。

8.积极参与社会治理,开展精准扶贫和困难帮扶。

9.加强对所属社团组织建设管理。

10.指导全省侨联组织的业务工作。

11.省委、省政府及上级部门交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据省委湘办[2001]90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》及湘编办发[2019]6号《关于湖南省归国华侨联合会职责和机构编制调整的通知》的文件规定,省侨联下设:办公室、宣传联络处、经济工作处(权益保障处)、机关党委(人事处)。另有省侨商联合会、省侨联法律顾问委员会、省侨联海外侨社团联谊总会、省侨联青年委员会、省侨联参政议政委员会、省侨联特聘专家委员会等6个二级平台。

(二)决算单位构成。湖南省归国华侨联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省归国华侨联合会本级。

第二部分 湖南省归国华侨联合会2019年度部门决算表

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说明:本单位无政府性基金收支。

第三部分 湖南省归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计1440.24万元,支出合计1430.06万元。2019年总收入较上年度增加316.41万元,增长28.15%,收入差异主要原因是新增专项和正常增人增支;2019年总支出较上年度增加312.53万元,增长27.97%,支出差异主要原因为正常增人、提标、社保等工资福利支出和一般行政管理事务支出,机构改革中省政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归省侨联行使而增加的业务工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1414.64万元,其中:财政拨款收入1414.64万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1430.06万元(财政拨款支出1430.06万元,占100%),其中:基本支出711.19万元,占49.73%;项目支出718.87万元,占50.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1440.24万元,与2018年相比,增加316.41万元,增长28.15%,主要原因是新增专项和正常增人增支;财政拨款支出总计1430.06万元,较上年度增加312.53万元,增长27.97%,主要是因为正常增人、提标、社保等工资福利支出和一般行政管理事务支出,机构改革中省政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归省侨联行使而增加的业务工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我会2019年度财政拨款支出数为1430.06万元,占本年支出合计的100%。2018年度财政拨款支出数1117.53万元,2019年财政拨款支出较上年增加312.53万元,增长27.97%,主要是因为正常增人、提标、社保等工资福利支出和一般行政管理事务支出;机构改革中省政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归省侨联行使而增加的业务工作经费等。

2019年我会基本支出共711.19万元,占比49.73%,是指为保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2019年我会项目支出共718.87万元,占比50.27%,是指会机关为完成侨联章程规定和中央和省委文件精神规定的特定业务工作任务或为实现事业发展目标而发生的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1430.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1282.12万元,占比89.65%;教育(类)支出19.99万元,占比1.40%;社会保障和就业(类) 支出44.95万元,占比3.14%;卫生健康支出(类)40.00万元,占比2.80%;住房保障(类)支出43.00万元,占比3.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我会2019年度财政拨款支出年初预算为1288.74万元,支出决算为1430.06万元,完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

(1)一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)

年初预算为431.92万元,支出决算为555.80万元,完成年初预算的128.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为701.70万元,支出决算为711.01万元,完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是从上年结余安排的支出。

(3)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.08万元,原因是省财政把2018年结转结余资金指标从功能科目20125转至20134。

(4)一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.22万元,原因是省财政把2018年结转结余资金指标从功能科目20125转至20134。

(5)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算为20.00万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,略有盈余。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为6.12万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的162.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为35.00万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的100.00%。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为23.00万元,支出决算为23.00万元,完成年初预算的100.00%。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为17.00万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的100.00%。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为43.00万元,支出决算为43.00万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出711.19万元,其中:人员经费636.39万元,占基本支出的89.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金等人员经费;公用经费74.80万元,占基本支出的10.52%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等保障会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为90.00万元,因机构改革年中增加转隶因公出国(境)经费19万元、年中追加退休干部服务保障用车购置费24.60万元,支出决算为125.20万元,完成预算的93.71%,其中:

因公出国(境)费支出年初预算为30.00万元,年中转隶19万元,支出决算为48.10万元,完成预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是严控出国经费开支标准,与上年相比增加25.31万元,增长111.06%,增长的主要原因是机构改革省政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归省侨联行使,为保障正常开展海外联谊工作,转隶业务工作经费中包括40万元“三公”经费指标,2019年根据工作需要增加因公出国(境)经费19万元,属于因机构职能职责增加带来的正常“三公”经费增长。

公务接待费支出年初预算为32.00万元,支出决算为24.95万元,完成预算的77.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待,严控接待标准,与上年相比减少0.50万元,减少1.96%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置及运行维护费支出年初预算为28.00万元,年中追加公务用车购置费24.60万元,支出决算为52.15万元,完成预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因是严控公车使用,与上年相比增加30.20万元,增长137.59%,增长的主要原因是我会2019年新购退休干部服务保障用车一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算24.95万元,占19.93%,因公出国(境)支出决算48.10万元,占38.42 %,公务用车购置及运行维护费支出决算52.15万元,占41.65%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为48.10万元,全年安排因公出国(境)团组5个,累计7人次,开支内容包括:“亲情中华·魅力湖南”等品牌活动支出48.10万元,主要用于文化交流、海外联谊等。

2.公务接待费支出决算为24.95万元,主要是海外来访、交流联谊等活动发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为52.15万元,其中:公务用车购置费24.53万元,省侨联更新公务用车一辆。公务用车运行维护费27.62万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为四辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我会决算公开08表(政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)数据全部为0。我会收入来源全部为财政拨款,没有政府性基金预算,没有非税收入和其他收入来源。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我会领导高度重视预算绩效管理工作,按照有关文件精神和要求及时申报绩效目标并完成审核,及时报送绩效自评报告,做好预算绩效管理的各项工作。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我会组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1430.06万元,自评覆盖率达到100%。

(二)绩效目标

2019年我会的预算整体支出紧紧围绕让机关运行维护更高效,自身建设稳步发展,海外联谊、文化交流更有实际影响,招商引资落地有实效,参政议政、维护侨益更有经济保障,扶侨帮困更有帮扶成果,扶贫攻坚更有后盾支持开展工作。

(三)部门整体支出绩效自评结果

我会2019年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益和经济效益,社会公众和侨界服务对象满意度高。湖南省侨联的对外文化交流、海外联谊工作有新成效,拓展了中华优秀文化传播,团结了海外侨社团;重视基层侨联组织建设,推进“侨胞之家”建设;扎实推进“千侨帮千户”工程,扶侨帮困送温暖,助力决胜脱贫攻坚,省侨联驻安仁县扶贫工作队被评为“全省优秀扶贫工作队”;经济科技工作聚焦招商引资引智,拓展共赢空间,助力湖南开放崛起;积极助侨维护侨益,发挥侨界参政议政作用,全面参与社会建设;大力推动网上侨联建设,构建以“侨”为“桥”新交流平台,在红网开辟了“湘侨双频道一专栏”、升级改造官网、充分发挥微信公众号、微信群、QQ办公群的迅速传播信息作用;2019年我会信息工作被评为全国侨联系统二等奖;成功召开了湖南省第八次归侨侨眷代表大会,会机关文风会风进一步改善,多个会议能集中召开的集中召开,降低会议成本,减轻基层负担;成功再创“省直文明标兵单位”;2019年行政事业单位国有资产年度报表工作得到通报表扬;经费管理及资产管理水平有了较大提升,行政效能进一步提高,整体效果反馈良好。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出74.80万元,比年初预算数增加13.88万元,增长22.78%。主要原因是我会现有电脑、打印机等办公设备需按省里有关文件要求进行更替,国产设备采购价格高,所以2019年办公设备购置费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费22.20万元,用于召开省侨联七届六次全委会暨七届十次常委会议,人数150人,内容为传达中央书记处关于群团工作的指示、传达中国侨联十届二次全委会议精神、对省侨联系统2018年工作情况进行总结,对2019年主要工作做出规划安排;召开省侨联七届七次全委会议,人数121人,内容为增补委员、常委,书面征求湖南省第八次归侨侨眷代表大会《工作报告》意见;召开其它有关会议。

开支培训费19.99万元,用于开展全省侨联系统宣传信息公文写作综合培训班,人数73人,内容为通过学习新闻通讯稿写作、新媒体平台运营、信息写作、网络舆情应对、《侨情专报》写作等课程进一步提升各级侨联办公室文秘工作水平,推动落实“网上侨联”建设,提高全省侨联宣传信息工作,同时也为扎实做好湖南侨联“八代会”换届工作打下基础;开展2019年湖南省基层侨联干部培训,人数111人,内容为深入学习党的十九届四中全会精神、省第八次归侨侨眷代表大会精神和习近平总书记关于侨务工作重要论述,对湖南基层侨联存在的问题、下一步工作措施及今后五年的重点工作等进行学习探讨。

与致公党湖南省委等单位共同主办第六届海归论坛,我会承担约20万元活动经费,主要是推荐侨界高层次人才、优秀侨商参加海归论坛系列活动,多方融合海归力量,助力社会发展。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额164.11万元,其中:政府采购货物支出51.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.39万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项):反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映湖南省侨联用于干部培训类的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映湖南省侨联本级离退休人员的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(八)年末结转和结余:指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

湖南省侨联办公室关于2019年度整体支出绩效的报告.doc

湖南省归国华侨联合会

2020年9月2日

来源:湖南省侨联

编辑:肖静

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