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2020年度部门整体支出绩效自评报告

来源:湖南省侨联 编辑:莫夏倩 2021-06-23 10:04:57
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一、单位基本情况

湖南省侨联成立于1979年4月。现为省侨联第八届委员会。省侨联是中共湖南省委领导下的省一级人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

(一)单位概况

1.主要职能

(1)宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

(2)依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联依法开展活动,积极维护广大归侨、侨眷合法权益和海外侨胞正当权益,引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益。

(3)围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。聚焦新侨创新创业扶助,积极服务“一带一路”建设。

(4)制订全省侨联工作计划和发展规划,并组织实施。负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

(5)积极参政议政,广泛了解和积极反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

(6)密切与海外侨胞及其社团的联系,服务国家外交工作大局。按中央有关部门和省委的要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

(7)拓展中华优秀文化传播,讲好中国故事,传播好中国声音,切实服务海外华文教育,增强中华文化影响力。

(8)积极参与社会治理,开展精准扶贫和困难帮扶。

(9)加强对所属社团组织建设管理。

(10)指导全省侨联组织的业务工作。

(11)省委、省政府及上级部门交办的其他事项等。

2.机构设置

根据省委湘办〔2001〕90号《湖南省归国华侨联合会机关机构改革方案》及湘编办发〔2019〕6号《关于湖南省归国华侨联合会职责和机构编制调整的通知》的文件规定,省侨联下设:办公室、宣传联络处、经济工作处(权益保障处)、机关党委(人事处)。另有省华侨公益基金会、省侨商联合会、省侨联法律顾问委员会、省侨联海外侨社团联谊总会、省侨联青年委员会、省侨联参政议政委员会、省侨联特聘专家委员会等7个二级平台。

3.人员编制情况

截至2020年12月,省侨联机关实有编制27个,其中行政编制17个,事业编制9个,工勤人员编制1个;在职人数为25人;退休人数20人。聘请临时人员6人(其中直属事业单位改革政策性安置1人,扶贫队聘请2人,劳务派遣司机3人)。

(二)整体支出绩效目标

依据侨联章程履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等基本职能,积极做好招商引资引智、维权事业、文化交流、海外联谊等工作,为继续发挥侨联优势,密切联系海外侨胞,为富饶美丽幸福新湖南建设凝聚更多力量。坚决贯彻中央、省委关于侨联工作的指示精神,积极担当作为,充分发挥桥梁纽带作用,全面完成省侨联2020年工作要点确定的各项重点工作。

二、一般公共预算支出情况

2020年我会本级一般公共预算总收入为1667.62万元。其中:1.2020年财政年初核定省侨联部门预算资金收入为1588.95万元。包括:(1)基本支出收入708.63万元。其中工资福利支出收入569万元;一般商品和服务支出收入105.63万元;对个人和家庭的补助收入34万元。(2)省级项目支出收入880.32万元。其中运行维护经费365.32万元(包括运行维护经费80万元、运行维护经费资产购置30万元、党建老干工作经费40万元、扶侨项目经费45万、八代会经费170.32万);业务工作经费515万元(包括维权事业费20万元、招商引资经费70万元、参政议政经费25万元、文化交流经费60万元、海外联谊经费162万元、扶侨帮困经费27万元、因公出国费70万元、红网湘侨双频道一专栏经费61万元、培训支出20万元)。2.上年结余4.78万元。3.财政扣减一般性支出58万。4.扣回15万用于对高校的转移支付。5.省本级追加绩效考核和综治奖金111.89万元。6.处室待分配资金下达本级用于基本支出35万元。

另有对市县及高校转移支付扶侨帮困经费88万元、补助张家界市侨联招商引资活动经费10万元、中央财政转移支付华侨事务预算专项经费110万元。

2020年我会本级加转移支付预算收入共计1875.62万元。

2020年我会一般公共预算总支出为1565.73万元。

(一)基本支出情况

我会2020年度基本支出806.64万元。其中:人员经费支出700.98万元;日常公用经费支出105.66万元。主要用于在职、离退休等人员经费支出和日常运转公用支出。基本支出与上年度相比共增加支出95.45万元,主要是增加了人员经费及日常公用经费支出。

2020年度我会机关运行公用经费支出105.66万元,较上年支出增加30.86万元,增加主要原因是机关大院物业管理费由上年的项目支出运行维护经费调整至基本支出公用经费开支。

(二)项目支出情况

1.2020年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

2020年我会无省级专项资金。

2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

我会按照财政有关规定和本会财务管理制度进行项目经费开支,资金使用效益较好。2020年度项目支出759.09万元。其中运行维护经费支出349.18万元,主要用于机关正常运行维护、党建老干等工作;业务工作经费支出409.91元,主要用于开展参政议政、海外联谊、维护侨益、扶侨帮困、经济科技、对外宣传、文化交流等业务工作。项目支出与上年度相比共增加支出40.22万元,主要是因机构改革中省政府外事侨务办公室的海外华人华侨社团联谊等职责划归省侨联行使,业务工作经费的正常增加。

(1)“三公”经费使用和管理情况分析

“三公”经费预决算情况(单位:万元)

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2020年度我会“三公经费”支出决算数总额及分项金额均控制在预算数以内。我会2020年“三公经费”支出较2019年减少92.94万元,主要是因受新冠疫情影响,我会2020年无因公出访团组;外宾接待批次和人数较上年减少较多;公务用车购置及运行维护费较上年减少37.09万元,因我会2019年购置退休干部服务保障用车一台,2020年未购置公务用车;2020年按财政要求年中扣减我会一般性支出58万元,其中扣减因公出国(境)经费20万元、公务接待费12万元。

(2)会议费支出情况(单位:万元)

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我会坚持厉行节约,大力压缩普通会议、会期,经常几个会议集结在一起召开;2020年我会会议费支出数未超预算数,2020年会议费决算数超上年决算数的原因是2019年年底召开湖南省第八次归侨侨眷代表大会,省财政追加的一类会议费2020年才下达,故约180万元会议费已开支未结算,转至2020年初结算。

(3)其他有关经费支出情况

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

2020年我会的预算整体支出紧紧围绕让机关运行维护更高效,自身建设稳步发展,海外联谊、文化交流更有实际影响,招商引资落地有实效,参政议政、维护侨益更有经济保障,扶侨帮困更有帮扶成果,扶贫攻坚更有后盾支持开展工作,全年取得了较好成效。

(一)部门履职效能情况

2020年,在湖南省委的坚强领导、中国侨联的正确指导下,湖南省侨联党组及新一届领导班子带领全省各级侨联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,及时学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话和考察广东汕头对华侨的评价等精神,坚决贯彻中央、省委关于侨联工作的指示精神,积极担当作为,充分发挥桥梁纽带作用,团结动员海内外侨胞为疫情防控和经济社会发展发挥了重要作用,各项工作取得新进展。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想统领侨联工作,巩固侨界团结最大同心圆

一是着力加强政治建设党组理论学习中心组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于侨务工作、群团工作和党建工作的重要论述,及时学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记最新讲话精神,坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来,保证了上级的各项决策部署在侨联系统落地生根,形成生动实践。二是切实落实意识形态责任制。强化政治性要求,明确落实意识形态责任制的标准,加强侨界重大风险掌握和研判。抓好阵地建设,健全完善《省侨联意识形态管理制度》,省侨联官网、红网湘侨频道、微信公众号、《湖南侨联》杂志等媒体全面提质,浏览量大增,影响力不断提升。三是认真做好思想引领工作。开辟《共同战“疫”湖南侨界在行动》《海外侨界抗疫人物风采》专题专栏,大力宣传海外侨胞投身当地防疫、支持家乡抗疫的典型事迹。联系省内媒体,推出《风雨同舟·万里湘情·助力家乡》《侨企复工复产》等系列报道。制作《万里湘情共抗疫》《万里湘情同扶贫》宣传片、同心抗疫歌曲《生命相依》和一大批抗疫诗歌,鼓舞侨界士气,凝聚侨界力量。11月30日,达哲书记在全省抗击新冠肺炎疫情表彰大会上盛赞海外华侨华人真情相助、慷慨解囊。

2.凸显侨界独特优势,全力投身疫情防控大战大考

一是为缓解我省防疫物资紧缺作贡献。坚决贯彻落实中央和省委“战疫”部署,省市县侨联整体联动,共同抗疫。多次倡议号召全省侨联系统、归侨侨眷和海外侨胞采购捐赠抗疫物资,累计捐款捐物6000多万元。省侨联机关第三党支部被评为全省抗击新冠肺炎疫情先进集体和全省先进基层党组织。省侨联两名干部被评为中国侨联抗疫先进个人,海外侨社团联谊总会、省侨联青年委员会被评为中国侨联抗疫先进集体。二是为外防输入发挥作用。根据海外疫情发展及海外侨团前期支持捐赠情况,代表省委省政府向海外40多个国家和地区湘籍侨团侨胞捐赠抗疫物资1000余万元。与建行湖南省分行合作开启留学汇款免费权益、个人外汇办理绿色通道。引导海外侨胞科学防疫、避免恐慌,劝留海外华人华侨和留学生就地抗疫。支持美国、英国、加拿大等湘籍海外侨社团成立志愿服务队伍,配合当地使(领)馆主动服务当地侨胞,关爱留学人员。

3.服务中心大局, 统筹推进后疫情时代侨联工作开展

一是服务侨商侨企有序复工复产。广泛开展“侨企大调研”活动,整理发放相关政策文件,发出《关于积极推动侨企复工复产的倡议》,帮助侨资企业第一时间用好政策。主动协调部分企业解决专项资金申请、追回拖欠款项、防疫物资紧缺等实际困难。启动“侨e家”线上商城,为侨企抱团发展提供新平台。主动对接建行湖南省分行开展全面战略合作,促成了省建行面向侨企的68亿元信贷额度。截止12月底,已有32家涉侨企业贷款超4亿元。二是助推地方经济高质量发展。举办“首届星沙海外高层次人才创新创业论坛”活动。争取中国侨联支持,举办“侨系张家界”招商引资引智活动,现场签约3个项目。联合致公党湖南省委等举办第七届海归论坛。三是创新有序推动侨联工作落实。组织8期3749人“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动,承办中国侨联2020“海外侨领中国国情研修班”湖南现场教学活动,举办2020海外侨界青年湖南行和海外侨胞故乡行等活动,讲好湖南故事。组织纪念《归侨侨眷权益保护法》颁布三十周年座谈会和2020年“普法进校园”活动。成立湖南省侨联ADR调解中心,推动涉侨纠纷调解工作规范化、常态化。召开省直单位第五次归侨侨眷代表大会,新增省直相关单位归侨侨眷信息2000多人。荣获中国侨联2020年度信息工作二等奖。组织参加全国第八届“中国侨界贡献奖”评选,3名侨界科技人才获评一等奖,3名获评二等奖。

4.发挥侨界资源优势,助力脱贫攻坚收官战

一是扎实推进驻村帮扶。争取项目和资金,用于新建赤滩小学、开启“小桂林”旅游项目、拓宽入村道路、农村饮水工程等。发动省侨商会、省华侨公益基金会等为赤滩村捐款100多万元,助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。赤滩村成功创建省级同心美丽乡村。省侨联驻村工作队长刘志刚被评为省委组织部考察扶贫干部中的优秀队长、中国侨联脱贫攻坚先进个人。工作队员李圣诚被评为全省创新创业优秀大学生。工作队三名队员均被评为郴州市“最美脱贫攻坚人物”。二是全面梳理侨界帮扶成效。推出“湘小侨·扶贫村走访记”“扶贫印记”“聚侨心·促脱贫”等栏目,开设“2020,坚决打赢脱贫攻坚战”专题,推送报道了40余位侨界脱贫攻坚先进典型事迹。召开湖南侨界助力脱贫攻坚座谈会,系统总结“千侨帮千户”工程成效。四年多来,共发动侨界助力脱贫攻坚资金累计超过16亿元,得到中国侨联党组书记、主席万立骏高度肯定。配合做好中国侨联2020“追梦中华·侨与脱贫攻坚”短视频拍摄工作,参与“侨与脱贫攻坚”网络主题活动成果展。三是深入做好困难归侨侨眷帮扶。下拨扶侨帮困专项资金100万,重点帮扶了特困归侨侨眷家庭45户,走访慰问困难归侨侨眷家庭500余户。争取中国侨联专项资金10万元,慰问岳阳、常德等5个市州因洪水受灾的困难侨界群众和企业。

5.深化侨联改革要求,夯实基层侨联组织基础

一是全面推进从严治党。坚持把领导班子和班子成员落实全面从严治党主体责任情况纳入全会工作同研究、同部署、同落实、同考核,党组多次专题研究党建工作。制定《党组落实全面从严治党主体责任清单》,压实各党支部抓党建工作责任制,把从严治党的工作任务分解到位、细化到岗、责任到人。二是推动兼职领导和委员履职。下发关于兼职领导和委员履职的有关文件,明确了履职要求和任务。兼职领导、委员在疫情防控和联系基层等工作中发挥作用明显,副主席叶惊涛、毛冰花等在抗疫和脱贫攻坚工作中赢得了广泛赞誉,副主席张欣所带领的湘雅医院被评为全国抗疫先进集体。6名委员获评中国侨联脱贫攻坚和抗疫先进个人。三是加强基层基础工作。下拨120万元专项资金支持60个基层侨胞之家建设,与市州建行合作建立了17个“侨胞之家特色服务区”,常德市实现了建行“侨胞之家特色服务区”全覆盖。下发《省侨联机关干部直接联系基层侨联组织分工表》,重基层、抓基础、强基层的合力进一步形成。四是共抓高校侨联组织建设。联合省委统战部召开全省高校侨联组织建设工作座谈会,明确责任,形成合力。实现符合条件高校侨联组织全覆盖,指导3所高校侨联开展换届工作,推动湖南铁道职业技术学院成立了全省首家高职院校侨联。五是抓好干部队伍能力提升。按“人岗相适”原则调整岗位,按政策完成符合条件干部的职级晋升,转任 2名干部到省侨联机关任副处长,重用1名驻村扶贫干部任机关副处长,选派1名干部到中国侨联挂职,遴选1名基层侨联干部挂职,敢于担当,有为有位的选人用人导向进一步形成。

(二)预算管理情况

规范预算管理。我会紧扣预算管理制度改革脉络进行预算管理,预算管理遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则。按“先基本支出、后项目支出”的前提,科学、客观、精细地编制2020年部门预算草案。强化预算执行约束。部门预算批复后,严格预算约束,硬化预算执行,无挤占挪用和随意调剂。实施预决算“双控”管理,严控项目资金的使用进度、使用范围,并确保专款专用,充分发挥财政资金的使用效益。大力压减一般性支出。2020年我会按中央和省委、省政府过“紧日子”要求,进一步压减一般性支出,严控“三公”经费,大力压缩非刚性、非重点项目支出,重点保障机关运转和重点工作的开展。2020年我会在年初预算压减一般性支出10%的基础上,再压减一般性支出178万元。强化预算监督。我会按省委、省政府的统一要求,已将2019年部门整体支出绩效评价报告、2020年度部门预算情况在湖南省侨联官网进行了公开,接受大众监督。

(三)财务管理情况

为规范财务管理,我会制定了《湖南省侨联财务管理制度》《湖南省侨联财务报账制度》《湖南省侨联公务卡结算管理规定》《湖南省侨联会议费管理制度》《湖南省侨联物资管理制度》;为规范业务类管理,我会制定了《湖南省侨联扶侨帮困专项资金使用管理办法》《湖南省侨联重大活动工作流程》《湖南省侨联干部学习培训制度》《湖南省侨联出国(境)管理制度》等制度。在经费支出过程中,严格按照有关制度执行,坚持与财务管理有关的重大问题由会党组集体研究决定。机关举办财务知识培训,从财务管理、财务报账、预算管理、资产管理等方面,讲解机关财务运转所需的专业知识及实操技能,提升机关干部的财政意识和财务意识。

(四)部门整体支出绩效目标完成情况

我会2020年度整体预算支出绩效目标圆满完成,产生了较好的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响,社会公众和侨界服务对象满意度高。湖南省侨联的对外文化交流、海外联谊工作有新成效,拓展了中华优秀文化传播,团结了海外侨社团;重视基层侨联组织建设,推进“侨胞之家”建设;系统总结“千侨帮千户”工程成效,四年多来,共发动侨界助力脱贫攻坚资金累计超过16亿元,扶侨帮困送温暖;助力决胜脱贫攻坚,省侨联定点扶贫村安仁县赤滩村成功创建省级同心美丽乡村,召开湖南侨界助力脱贫攻坚座谈会;经济科技工作聚焦招商引资引智,拓展共赢空间,助力湖南开放崛起;积极助侨维护侨益,发挥侨界参政议政作用,全面参与社会建设;大力推动网上侨联建设,构建以“侨”为“桥”新交流平台;依托OA信息平台,进行办公或数据共享,减少资源的重复配置,实现单位行政管理的现代化和信息化,保障机关良好运转;2020年我会信息工作被评为全国侨联系统二等奖;会机关文风会风进一步改善,降低会议成本,减轻基层负担;成功再创“省直文明标兵单位”;2020年行政事业单位国有资产年度报表工作得到通报表扬;建立健全并有效执行各项制度,经费管理及资产管理水平有了较大提升,行政效能进一步提高,整体支出绩效评价良好。(具体见附件部门整体支出绩效评价表)

七、存在的问题及原因分析

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到省侨联整体支出绩效工作还存在一些问题。一是对绩效自评工作宣传培训力度不够,没有将绩效工作的重要性及必要性深入人心。我会党组高度重视绩效工作,及时成立了绩效自评工作小组,但绩效工作要做出亮点和特色,需要把绩效意识及时融入所有业务活动当中。平时各处室忙于事务性工作和业务培训,绩效培训做得相对较少;二是预算执行进度全年不够均衡。因受新冠疫情影响,按省委重点工作部署,统筹安排全年工作任务,我会部分重要业务活动集中安排在下半年,导致预算支出时间也相对集中在下半年。三是内控管理制度体系还有待完善,需进一步加强。

八、下一步改进措施

针对预算绩效存在的问题,我会将采取积极措施加以改进:一是参加并组织预算绩效工作培训,完善工作机制,加大宣传力度,增强绩效工作的针对性,通过多种方式强化全员的绩效管理意识,扩大绩效管理的影响。围绕部门职责、年度重点工作任务,衡量评价整体及核心业务实施效果,不断增强和落实绩效管理责任,推动提高我会整体支出绩效水平;二是尽量做到均衡安排全年工作任务,加强预算执行的均衡性和合理性。建立和完善有效的预算管理制度和资金使用计划,动态反馈预算支出的实际进度,切实做好预算执行工作;三是建立健全我会内控管理体系,进一步完善相关管理制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评,我会进一步掌握了经费使用情况和取得的各项效益,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题和不足,拟建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用,根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实。为下一年提高财政资金的使用效率、加强财政支出的规范化管理、健全和完善预算编制和执行、加强绩效目标管理提供了重要的参考依据。绩效自评结果将在我会门户网站专栏进行公开。

附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

4、部门整体支出绩效自评工作考核评分表

2020年度部门绩效自评表格.docx


来源:湖南省侨联

编辑:莫夏倩

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