目 录

第一部分 湖南省归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省归国华侨联合会部门概况

一、部门职责

湖南省侨联是中共湖南省委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：

1.宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。

3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来湘投资兴办实业及各种公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。

4.制订全省侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全省归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

6.密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7.履行全省海外华人华侨社团联谊职责。

8.指导全省侨联组织的业务工作。

9.承办省委、省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省归国华侨联合会内设机构包括：办公室、宣传联络处、经济工作处（权益保障处）、机关党委（人事处），无二级机构。

（二）决算单位构成。湖南省归国华侨联合会2024年部门决算汇总公开单位构成只包含湖南省归国华侨联合会本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1486.75万元。与上年相比，减少216.95万元，降低12.73%，主要是因为2023年度预算执行率较高，2024年的年初结转和结余资金大幅降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1387.78万元，其中：财政拨款收入1354.50万元，占97.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.28万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1389.68万元，其中：基本支出887.57万元，占63.87%；项目支出502.11万元，占36.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1403.43万元，与上年相比，减少219.54万元,降低13.53%，主要是因为2023年度预算执行率较高，2024年的年初财政拨款结转和结余资金大幅降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1352.95万元，占本年支出合计的97.36%，与上年相比，财政拨款支出减少161.81万元，降低10.68%，主要是因为2023年度预算执行率较高，2024年的年初财政拨款结转和结余资金大幅降低，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1352.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1065.07万元，占78.72%；社会保障和就业（类）支出159.65万元，占11.80%;卫生健康（类）支出75.81万元，占5.60%;住房保障（类）支出52.43万元，占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1373.43万元，支出决算数为1352.95万元，完成年初预算的98.51%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为597.00万元，支出决算为605.69万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加部分人员经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为496.16万元，支出决算为459.38万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各项活动厉行节约，经费略有盈余。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为98.00万元，支出决算为92.65万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费略有盈余。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为47.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干部年中去世。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为48.27万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常经费盈余。

7卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.00万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出887.57万元，其中：

人员经费760.70万元，占基本支出的85.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.87万元，占基本支出的14.29%，主要包括办公经费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为118.00万元，支出决算为96.77万元，完成预算的82.01%；与上年相比减少0.5万元，降低0.51%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，严格控制公务接待费用和公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为70.00万元，支出决算为69.40万元，完成预算的99.14%；与上年相比增加0.62万元，增长0.90%。决算数小于预算数的主要原因是正常经费盈余。2024年度安排因公出国（境）团组4个，累计7人次，主要包括：

蔡波因公随团出访奥地利、荷兰、英国，活动支出7.90万元，主要用于开展侨情调研。

彭迪、向行军因公出访越南、柬埔寨、老挝，活动支出14.75万元，主要用于开展侨情调研、招商引资。

汤立、李虎因公出访荷兰、比利时，活动支出31.15万元，面向当地湘籍华侨华人开展中医药健康讲座和义诊服务，推动中医药海外传播。

黄重华、刘为因公出访西班牙、葡萄牙，活动支出15.60万元，主要用于开展侨情调研、招商引资。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为3.12万元，完成预算的19.50%；与上年相比减少10.75万元，降低77.51%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比保持不变。

公务用车运行维护费支出预算为16.00万元，支出决算为3.12万元，主要是维修（护）费、过桥过路费和保险支出，完成预算的19.50%；与上年相比减少10.76万元，降低77.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务用车支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为32.00万元，支出决算为24.25万元，完成预算的75.78%；与上年相比增加9.64万元，增长65.98%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待存在不确定性且严控公务接待支出。决算数大于上年数的主要原因是我部门公务接待主要为海外接待，疫情结束后海外侨领侨团拜访次数回归正常。2024年度共接待来访团组34个、来宾885人次，主要是海外侨领侨团来会拜访、海外华媒湖南行、世界名校博士长沙行、海外侨胞迎新春联谊会、中国寻根之旅夏令营、海外侨胞故乡行、湖南省第九次归侨侨眷代表大会发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出126.87万元，比上年决算数减少6.88万元，降低5.14%。主要原因是机关运行经费压减。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费57.88万元，用于召开全省侨联系统务虚工作会，人数50人，内容为谋划2024年工作及重点工作衔接；八届六次全委会议暨八届九次常委会议，人数210人，内容为总结2023年全省侨联系统工作，安排部署2024年工作；八届七次全委会，人数200人，内容为通报2024年以来全省侨联工作情况，并就全省第九次归侨侨眷代表大会筹备工作及下阶段重点工作提出要求；湖南省第九次归侨侨眷代表大会，人数900人，内容为总结过去5年工作，完成换届选举，部署下一阶段工作重点；未组织培训，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额387.89万元，其中：政府采购货物支出27.28万元、政府采购工程支出1.68万元、政府采购服务支出358.93万元。授予中小企业合同金额387.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额332.89万元，占授予中小企业合同金额的85.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆)0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金762.16万元。其中，一般公共预算项目3个502.16万元，占一般公共预算支出总额的37.12%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。我部门无二级机构，无需开展部门评价。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1403.43万元，执行数1352.95万元，完成预算的96.64%，绩效自评得分100分。

绩效目标完成情况：1.持续开展“侨爸侨妈想你啦”“老归侨口述历史”“侨青说”等侨界群众性活动，拍摄“侨心湘印永相随”电视纪录片第二部及省侨联形象宣传片，举办2024年海外侨胞迎新春联谊招待会和海外侨胞故乡行活动，进一步凝聚侨界力量。2.举办第二届湖南省“聚侨兴湘”、“2024世界名校博士长沙行”等活动，组团赴越南、柬埔寨、老挝、西班牙、葡萄牙等国开展侨情调研、招商引资活动。3.大力实施“新侨团培育工程”“新侨领培养工程”，举办2024年“中国寻根之旅”夏令营湖南营。4.组织湖湘中医名师赴荷兰、比利时开展特色义诊服务，促进我省中医药“海外传播”，举办“追梦中华·幸福湖南”海外华媒湖南行和2024“侨心杯”全国少年足球邀请赛。5.常态化帮扶苦难侨界群众，深化“检侨合作”，合法维权护侨，扎实开展侨联公益工作，组织侨商侨企开展新疆吐鲁番公益行活动，组织侨团向受灾严重地区捐款140余万元。6.成功召开湖南省第九次归侨侨眷代表大会，选举了省侨联第九届委员、常委、领导班子成员。

发现的主要问题及原因：一是执行过程中因各处室之间缺乏有效的沟通与协调，使预算执行在时间上存在冲突，增加了执行风险；二是绩效目标设定明确性与具体性有待加强，衡量和考核便利性有待提高。

下一步改进措施：一是严格落实省委省政府关于零基预算改革要求，坚持“以零为基”、“以事定钱”、“以效促用”的原则，坚决破除基数，优化财力配置，加力统筹整合，提高资金效能；二是加强经费执行力度，严明支出秩序，确保预算执行的均衡性和合理性。

二是部门评价结果。我部门无二级机构，无部门评价结果。

（三）评价结果应用情况。及时向机关各处室反馈绩效自评结果，针对自评中发现的问题和不足，督促责任处室进行整改。根据掌握的资金使用和收益情况，围绕单位主责主业，聚焦当前阶段工作重点，进一步合理调整支出方向，科学优化绩效目标，切实加强项目管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映湖南省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映湖南省侨联本级用于业务工作的项目支出。

五、年末结转和结余：指按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件：2024年度湖南省归国华侨联合会部门整体支出绩效自评报告.docx